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Annina老师
无需办理税务登记的自然人500以下的支出可收据税前扣除 查看全部回复
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哈哈老师
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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有开票信息是什么情况?开过发票吗? 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
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andy老师
财政部 税务总局关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知财税〔2018〕15号 一、企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。 本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。 二、企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
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公司自己在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
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李钢老师
先确定不一致的原因,收入为什么会大于开票金额?是少开了吗?少开的部分什么时候补开? 查看全部回复
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高老师
你好,预收客户货款(或什么款) 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
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李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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具体卖的什么就开什么 查看全部回复
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而已老师
你有什么问题 查看全部回复
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对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
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具体什么服务? 查看全部回复
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符合简易征收项目的可以 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
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附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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动产租赁是13% 查看全部回复
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您这个是什么意思呢 查看全部回复
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废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
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你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
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做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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增值税现在开是一个点 查看全部回复
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你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
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工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
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正常开票没什么风险 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
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具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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建筑安装9 销售物品13 这是一般纳税人 小规模的话是3个点 现在由优惠1个点 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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一般纳税人的话是9%的税率 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
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会计可以入账,但税务不认,需要纳税调增 查看全部回复
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你付款给中通快递 查看全部回复
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你好,120是什么款项? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
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原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
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三方平台开票 查看全部回复
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只要当前版本没有作废可以一直用 查看全部回复
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进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
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如果是要做一套账的话,那么所以的支出都要取得发票,收入的话,也应该如实申报 查看全部回复
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你是不是汇总公式错了 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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业务招待费的进项税额不能抵扣,所以不用填。 查看全部回复
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你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
是的,需要开发票的 查看全部回复
5184
税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
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是的,按理说您提供了服务对方给您钱,您需要提供发票的 查看全部回复
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小黑
你是个人吗 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6712
这么长时间没报税了,公司的状态应该是属于非正常状态了。 查看全部回复
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这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
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你好,3040800000000000000 查看全部回复
6974
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4388
部分 查看全部回复
5583
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
不能 查看全部回复
5010
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
7745
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
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