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哈哈老师
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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Annina老师
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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Karina老师
去认证了吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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andy老师
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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那你们是核定征收吧 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
8073
亲,这个不太合适呢 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
可以转 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
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这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,不可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9081
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38484
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33975
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6516
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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