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Icy 何
工会经费是按照实际发放的工资来计算的,而工资的申报是在发放工资的次月申报的 查看全部回复
2919
Annina老师
可以 查看全部回复
3054
哈哈老师
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
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大宁老师
看下按如下步骤操作是否可行 1.依次选择业务工作~财务核算~凭证列表 查看全部回复
11756
清岚
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3873
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
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一般情况下是分开的,工资一般是本月月末计提,下月发放。但是也不是必须分开凭证记账,您可以根据您公司实际情况录入凭证 查看全部回复
8455
操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3855
安叔老师
材料费用,可以从入库单,人工费用可以从工资明细,费用类可以从水电等其他物料的单据获得,一般生产部门提供 查看全部回复
4028
橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3362
Summer
可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
4894
梦梦老师
计算填列就可以 您是火车票吗 查看全部回复
4907
莹老师
做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
3627
这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
4408
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3819
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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高老师
更正凭证 查看全部回复
3628
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
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收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
3013
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3546
您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
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你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
5377
venus老师
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3277
1、可以在上期直接更正,更正后重新结转损益 2、可以在本期把上期的凭证红冲,然后重新做一张正确的分录 查看全部回复
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普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
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如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
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1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
4273
王苗苗老师
你做账的问题导致的 查看全部回复
4296
你是小规模? 查看全部回复
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冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
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执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
陈米老师
2张。 查看全部回复
5165
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
3673
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
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扣款时 借:财务费用~手续费 dai:银行存款 如果是因为收错,退回时 借:财务费用~手续费负数 dai:银行存款负数 查看全部回复
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对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4740
你好 可以入在今天 查看全部回复
3084
你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
3664
andy老师
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
专票还是普票呢? 查看全部回复
3397
同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
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多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
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你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
3820
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
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一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13586
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
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别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
5880
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
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联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
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报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
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这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
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看你房子的实际用途 查看全部回复
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对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
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没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
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费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
您说的转账是什么情况 查看全部回复
你好,普票还是专票? 查看全部回复
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税务师晓雨
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
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一般按顺序编制的 查看全部回复
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只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
这个没有规定 查看全部回复
2652
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4673
点下整理凭证就好了 查看全部回复
3378
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
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这个没有相关规定,你可以根据自己的情况去盖 查看全部回复
9090
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
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方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
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工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
小黑
借银行存款dai应收 查看全部回复
5777
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4323
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
不会 查看全部回复
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同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2956
打印回单:带卡(财智帐户卡) 税局代开:身份证,委托书,合同(视金额大小)。前台填表。 查看全部回复
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你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3414
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
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可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11025
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3631
完整的附件应该包含发票、银行回单等 查看全部回复
4702
你好,借:管理费用-电费 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
4125
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
甜甜老师
您好,可以的,建议签订借款协议,明确双方权利与义务,这样更规范,也避免纠纷 查看全部回复
3962
归老师
为啥要更正? 查看全部回复
3951
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
你好,可以 查看全部回复
4825
会计核算不管你的公司是不是一个老板,都要分开核算。你是A公司的员工就让A给你发工资,如果是钱不够,可以从B借款给A公司给你发。或者你入职到B公司,工资记B公司,在B公司申报个税 查看全部回复
4455
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