分录,主营业务收入,现金,库存现金,公户,调整

原本应收甲公司，正常分录是借应收贷主营业务收入，但是这笔错认为是收现金了，所以我做的分录是借库存现金带主营业务收入，这是去年10月做的分录，但是今年这个月公户收到了甲公司的款项，我还怎么调整分录呢#服务业#

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把库存现金科目记成了应收账款，原分录：借：应收账款 贷：主营业务收入，销项；应该是 借：库存现金才对，现在怎么调整#出纳#

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科技公司，现金存入公户 存的是服务费（客户支付的服务费在平台里面，从平台提出来直接去银行存，多家公司的应收款，以存现金的形式一笔存入公户，之前给客户开票已挂应收） 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借：银行存款（一笔存入的钱） 贷：应收账款（对应挂的多笔应收） 这样不通过库存现金科目，做的分录对嘛？#服务业#

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每月是微信支付宝收加工费收入。打算做无票现金收入。借：库存现金 贷：主营业务收入。但客户企业有些是几个名，而且某些公司没有注册的，这些收入也要做申报吗？加工费的成本结转分录要怎么写，印花税如何计算#商业#

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小规模收到对方的咨询服务费，做了分录借银行存款，贷主营业务收入，一直没有给对方开票，分录应该怎么调整？#出纳#

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老师，想问下就是之前收的服务费陆陆续续一共3万现金是法人保管的，账上记库存现金，然后法人直接从他个人卡转3万到公户，算库存现金存入吗？这样是可以吗#服务业#

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9月份的账本，有笔分录写错了。 正确的分录应该是 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费～应交增值税 数据有错误，怎么调整，结转如何？#商业#

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个人名义购房，所支付的首付款和后期房贷，的费用，是由公司现金方式转给个人，还款，分录:借长期应付款，贷库存现金，内账这样做合适？#其他行业#

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借，现金存款 贷，主营业务收入 上月把支出入成以上的分录，那这个月怎么调回来呢#商业#

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个体工商户提供服务以后，自己开出一张含税的6000元普票（税率1%，税费就是59.41元，不含税价是5940.59元），请问一下我写的分录对吗？ 借：现金 贷：主营业务收入 应交税费——未交增值税 这个分录对吗？#服务业#

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上年度支付工资时（有社保）分录借:应付职工薪酬 贷:库存现金 少写了贷其他应收款 这年度怎么写会计分录调整#其他行业#

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我是小规模，服务类的，有个客户退款，分录怎么做呢 服务已经提供一半，退一半的钱，当时的分录应该是借库存现金，贷主营业务收入，记不太清了#商业#

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请问今天6月调了员工的个税，把他的个税调低了几千块钱，去年的年度汇算清缴也做了，还需要更改吗，还有就是分录需要怎么做呢，之前是借管理费用 贷职工薪酬，接职工薪酬，贷库存现金，请问现在应该怎么调整或者说正确的应该怎么做呢，谢谢#建筑工程#

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老师你好，请问一下由于某些原因去年的审计报告一直未出，调整分录未做，现在再做调整分录应该怎么做？冲销提前确认的主营业务收入及成本的分录#工业制造#

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五月的收入不超10万可以直接 借库存现金 贷主营业务收入 不录增值税分录吗#商业#

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老师你好，想问下就是我开的发票，我是收到现金，我可以直接借库存现金贷主营业务收入和销项税吗#服务业#

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2017年结12月做了一笔借：库存商品 贷：库存现金 101800，当月结转成本借：主营业务成本 贷方：库存商品101800元，23年发现这个成本票不能用，今年年报调整了补税了，23年账上分录要怎么做账调整#服务业#

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我开票后未钱未进公司账户 直接给老板微信转账的 我开票时做的分录是 借：预收账款-某公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销） 可以再做借：其他应收款-老板 贷：预收账款-某公司 借：库存现金 贷：其他应收款-老板 么#房地产#

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我想咨询一个实操的问题，上年12月份主营业务成本的贷方科目写错了，本来是2023年1月份公户付的钱，但是记成库存现金了，这个现在改怎么调整#初级#

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调整19、20年递延收益 要更改成主营业务收入或投资收益 这个调整分录应该怎么做？（例下图）#其他行业#

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