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Annina老师
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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哈哈老师
您好 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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没跨年是吧 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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Karina老师
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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确认了收入后再结转成本 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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可以转 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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andy老师
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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车间维修费和改装费都是和机器有关的吗? 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
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这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
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木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6525
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
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您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
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罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
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你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10206
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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李伟老师
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,用于厂房建设的支出,可以计入在建工程 查看全部回复
7200
您好,可以的 查看全部回复
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您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6291
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
8001
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38565
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
34011
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7308
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8037
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7983
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
您好,都可以的 查看全部回复
8910
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7470
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
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