报税,开的票,费用,季度,所得税

老师 现在要报税 4月别人开的票 我现在能做费用 抵第一季度的所得税吗？#出纳#

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老师,账上今年的利润为负数,第二季度预缴了几百元的所得税,为了避免明年汇算清缴时候退税,能否在账上暂估一些费用,明年汇算清缴时候把暂估的费用调增,是否能达到不退税的结果呢?#建筑工程#

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小规模新公司，6月份有费用没做账，0申报增值税，6月份的账可以放789月份的一起做吗，按下789季度报税#出纳#

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23年每个季度都是亏损的，没有交过企业所得税。但是12月份的计提了递延所得税资产，利润表所得税费费用借方有余额，不需要补企业所得税吗？#工业制造#

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我有个问题想咨询下，年末结转以及四季度所得税预缴申报已经报掉了，税费也缴纳了，然后发现账平不掉，有一些进项票费用没做进去 请问怎么处理#出纳#

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老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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老师您好，我现在报税务年报遇到一个问题：小规模纳税人企业，去年预提过成本154000元，但年底忘记冲回，第四季度已交过一些所得税，现在能补上成本发票共计14万元，不知道在年报和账套里要怎么调整申报补税？#商业#

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老师 就是 我们4月别人开的费用票 我可以做成第一季度的费用票吗？ 想抵第一季度的所得税#出纳#

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您好，我们是去年10月注册的个体户，因为一直都是在装修和购置物品，一直到今年3月才去税务局做了税务登记。之前做的都是流水账，现在要重新做正规的账，按之前费用支出的时间来一笔一笔补账吗？还是按现在做账的日期来做账？然后之前也一直没有申报过税，税务登记的时候也没看到逾期未申报的内容，是不是正常就补完所有的账，然后从现在开始按季度正常报税就可以呢？#房地产#

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请问定期定额个体户，月核定收入是2万元，核定了个税工资薪金这个税种，每个月要申报个税嘛，季度申报生产经营所得税，那每个月如果申报法人工资5000元，这5000元是不是要报收入的，因为是个体户，法人工资收入也是经营收入？如果报法人0工资，其他员工有工资，那员工工资就可以计入成本费用抵减所得税是这样子理解吗，还有一个就是每个月的减除费5000元，个体户只能选择在计算个税时抵扣，要不就是在计算生产经营所得抵扣，只能选择一处去抵扣对吗#个体工商户#

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2021年第四季度所得税缓缴到期，10月进行了缴纳，这个会计分录应该怎么做？个人认为这属于上年费用，不应该影响今年利润吧，但我们是小企业会计准则，没有以前年度损益调整这个科目吧？#其他行业#

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就是报所得税这个季度有利润没有成本票，但我这个季度又不是交所得税，想下个季产看有没成本费用票，我想申报所得税时先不填收入，不知道这样行不行，到第四季度再报#其他行业#

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我想问您个体户报税的问题、我从来没接触过、个体户我开的是专票3%税率的两万五千块钱、然后季报的时候是不是只填第一栏和第二栏就行呀、出多少税交多少税、第11栏未达到起征点那里不需要填写吧、然后这个两万五教育附加什么的也都正常抵扣、经营所得月五千的话季度就是一万五免税、另外一万有成本费用可以抵扣没有成本费用的话就交税是吗？#其他行业#

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请问下外面还有一些费用票没拿回来，导致这个季度需要缴纳毛10万的所得税？我可以把没拿回来的费用票先做预估费用吗？#商业#

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1月份的账，发现记开票收入的时候忘记填销项了，但是报税的时候，是有销项的，所以就是账不对，我怎么调呢，已经根据错误的账进行第一季度所得税申报了#建筑工程#

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企业所得税汇算#其他行业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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.请问下开什么项目的发票需要交文化建设税，我公司3月分开了一张策划服务费的发票 需要交文化建设税吗， 2. 请问企业季度所得税申报表里数据如何填写 比如营业收入 费用这些项目 根据那个科目的数填写 盼望老师回复 #出纳#

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我们每个往来科目挂账都很多，以前年度都没和客户对过往来。今年到年末做账了，但我这个月也忘了跟客户对账了。这月来不及了已经快到报税最后一天19号了，我想下月再跟客户对账可以吗？万一真的发现不符了，会不会影响2021年的利润导致我2021年申报的 所得税季度预缴申报 和 财务报表季度申报数据是错误的？#房地产#

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一般纳税人，3季度盈利账上计提了所得税，但是报税时发现可以弥补亏损，无需交税。老师请问计提的科目怎么办？#其他行业#

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