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甘老师
收到按揭款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1750
许老师
计入业务招待费 查看全部回复
2203
杨老师
是的 查看全部回复
2802
高老师
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3559
采购备用金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2299
劳务费 查看全部回复
4821
清岚
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3062
谭老师
金额500元以下的零星支出,可以凭收据入帐在税前扣除 查看全部回复
1951
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2765
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4385
andy老师
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2515
需要依法办理税务登记的 查看全部回复
3833
可以入帐,但计提的折旧不能税前扣除 查看全部回复
2088
小妮老师
借:管理费用等-电费 dai:银行存款等 查看全部回复
7797
实际业务入帐 查看全部回复
2420
wam
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11171
patience
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3538
这个发票下面提示了,万元以上无效 查看全部回复
2244
如果固定资产已使用,一半的未开发票部分可以暂估入帐,借固定资产(收到发票部分)固定资产(未收到发票部分)应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
11522
计入管理费用 查看全部回复
3111
相当于出口的辅料原材料记到内销产品里面了? 查看全部回复
2860
易老师
可以,让仓库开一个入库单 查看全部回复
3199
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3548
可以正常入账 查看全部回复
5926
每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
5997
一般是需要发票的,没有发票的去税局代开,或者白条入账,但是不可以税前扣除。 查看全部回复
2737
如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
2847
王苗苗老师
微信是企业微信还是私人微信? 查看全部回复
6154
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3547
小小
租车公司如果油费是主要成本的话,可以记入主营业务成本 查看全部回复
6548
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2438
是投入到你企业中是吗 查看全部回复
2241
这个没有固定的金额,按照子公司与母公司协商的价格开具发票入账,如果协商价格高那么母公司需要缴纳企业所得税,子公司入账价值高,月折旧额也高;如果协商价格低母公司亏损可以抵减企业所得税,但是子公司入账价值低,月折旧额也低 查看全部回复
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2281
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2894
商家不开票可以打电话12366投诉 查看全部回复
2662
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2622
备用金用在哪里了 查看全部回复
2978
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2101
真实交易可以 查看全部回复
2631
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
3997
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2127
1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
11467
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3603
有可能是上个月先挂账,本月支付,支付的时候复印挂账的凭证材料做附件 查看全部回复
3026
这个没有影响的 查看全部回复
2905
可以的 查看全部回复
3720
不可以 查看全部回复
3632
正常挂个人户头就行,付款也要对应付给这个个人 查看全部回复
1942
借:预付账款20 dai:银行存款20 查看全部回复
2993
1月份计入,2月份开始折旧 查看全部回复
3505
借 使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai租赁负债-租赁付款额 查看全部回复
暂时没有还是就不会有了? 查看全部回复
4226
可以让总公司开票 查看全部回复
2825
总公司开票,你们也跟总公司签合同,付款给总公司 查看全部回复
4732
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28422
可以 查看全部回复
3506
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2652
前期的已经计入固定资产的只是发票没有收到,现在收到发票没有跨年直接附在凭证后面就可以了 查看全部回复
15360
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3493
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2703
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5800
安叔老师
个人抬头的发票不能,公司抬头的发票可以计入福利费 查看全部回复
3056
计入固定资产清理,原固定资产原值,折旧需要转入固定资产清理。该科目借dai方余额转入资产处置损益 查看全部回复
1967
没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2524
如果是你们雇佣的工人,那么列工资表,如实申报个税即可,不用开发票。 如果是劳务,那么需要对方开具劳务发票,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
5112
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10451
是以个人名义开的还是以律所名义开的 查看全部回复
5488
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5922
不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
2240
计入营业外收入 查看全部回复
14414
根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3862
可以不勾选,进项税额计入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2032
你买的,应该是发票退回去作废,对方退钱给你 查看全部回复
3070
在项目发生地开具 查看全部回复
6432
税金计入营业外支出 查看全部回复
3425
孙老师
1.借:其他应收款——备用金 dai:银行存款 2.老板将货款打回公司的时候,公司做收入,结转成本。 3.借:其他应收款——备用金 dai:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 dai:库存商品 这个分录里面其实有两项行为内容,建议后附一个说明 做一下解释 查看全部回复
3370
先跟老板签订租车协议,之后加油发票才可以入账 查看全部回复
2865
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5805
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4073
可以的,购买商品的用途是什么 查看全部回复
2924
可以,但是需要咨询一下当地税局,该复印件能不能作为税前扣除的凭证,因为每个地方的要求可能不同。 查看全部回复
3557
正常账务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2561
建议按照实际发生业务取得发票,如果是替票建议取得发票时在进项账务处理 查看全部回复
2041
不需要银行开发票,银行回单可以入账 查看全部回复
5070
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1205
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3512
发票金额与实际发生额一致且时间跨度不是很大可以直接放在固定资产凭证后面 查看全部回复
2586
1、签订资产转移协议(合同),规定转让设备名称、单价、数量、总额等,双方签字盖章,可能的话还可以公证,现企业用合同入账。 2、对那些拟转移的设备进行评估,用评估报告作为入账依据,这是最佳方案,税务、审计等都不会有异议。 3、签订赠与协议。将那些设备赠与现企业,按市场同类设备价值及新旧程度(成新率)作价后入账。 上述方案都不需要原设备发票,可以作为现企业的入账依据。 查看全部回复
2387
实务中正常入账和折旧,但是汇算清缴时,折旧的金额调出 查看全部回复
1540
这50万是用于后期购入设备的? 查看全部回复
6149
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2732
可以开红字发票 查看全部回复
2463
前期有签订合同吗 和个人? 查看全部回复
3106
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