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哈哈老师
没问题,后面的可以开 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4383
Annina老师
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5022
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5526
高老师
您好 查看全部回复
5121
账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
6264
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
在 查看全部回复
4536
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4518
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
多盖财务章不能用了 查看全部回复
4869
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:库存现金等 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6309
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9882
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5265
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5922
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4329
退回,重开 查看全部回复
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
发票章 查看全部回复
6057
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
8910
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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不行,这个不能入账 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6678
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5895
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5490
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5616
计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5868
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12582
没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
是的 查看全部回复
6750
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11556
从外面请的人? 查看全部回复
4617
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
汇款行 查看全部回复
4419
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3960
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3924
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5499
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4959
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11610
属于网络服务费 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5436
开发成本-开发间接费用 查看全部回复
8568
成本里面 查看全部回复
4725
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55620
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
会的 查看全部回复
4203
230万计入收入 查看全部回复
5985
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