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王苗苗老师
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
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席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3377
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2160
安叔老师
该人员是为企业服务什么呢 查看全部回复
2813
patience
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
杨老师
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1803
wam
看划拨文件,可能计资本公积、其他收益/递延收益、营业收入、其他应付款等 查看全部回复
2220
销售费用-业务宣传费 查看全部回复
1801
清岚
碳排放交易具体是什么 查看全部回复
2143
许老师
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3898
银行开具的吗? 查看全部回复
1757
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2431
看乙醇汽油发生的用途是什么,是出差过程中发生的么 查看全部回复
2551
交社保的时候计入其他应收款,从工资中扣除时冲其他应收款 查看全部回复
2158
营业外收入 查看全部回复
2096
购买种植土的运费可以计入种植土的成本 查看全部回复
2059
为什么会产生这个费用,是要建造固定资产么 查看全部回复
2082
谭老师
可以 查看全部回复
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小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2041
没有可分配利润这个科目,有利润分配——未分配利润科目 查看全部回复
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管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2201
采购金额计入库存商品 查看全部回复
2200
还款 查看全部回复
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算,管理费用,销售费用 查看全部回复
2815
那个不是科目,是资产负债表的项目,是流动资产下面的明细项目的明细,要录期初金额,是下面各个明细科目 查看全部回复
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企业会计准则的话 借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
2121
tammy老师
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2723
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
分录没有这种写法的 查看全部回复
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企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1713
这个支付的时候可以通过预付账款记账,然后分摊到每个月 查看全部回复
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是的,你的理解没错 查看全部回复
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正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2790
对,红字冲销 查看全部回复
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车间生产没有通过生产成本或者制造费用,直接进了主营业务成本 查看全部回复
3835
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2735
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
颜老师
营业现金比率=经营活动产生的现金流量净额÷营业收入×100% 查看全部回复
2849
采用方案一好一点 查看全部回复
2319
主营业务成本 查看全部回复
2744
金额大么 查看全部回复
1926
工程施工-间接费用 查看全部回复
2553
孙老师
你好,请问用的是什么财务系统 查看全部回复
2424
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
2592
区分是原材料还是工程物资还是周转材料,分别进对应的科目 查看全部回复
1782
个税是个人承担的 查看全部回复
1920
你们的主营是这个的话,就计入主营业务收入 查看全部回复
2007
可以计入主营业务成本 查看全部回复
4098
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3370
跨年了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1840
收入,成本 费用 都需要结转至本年利润 查看全部回复
2204
燕子老师
是的,根据收入与成本配比原则,要确认收入的同时才能结转对应的成本 查看全部回复
2628
您好,一般情况下,备抵科目的会计分录,计提时,借:资产减值损失等科目,dai:坏账准备等相关准备等科目。实际发生时,借:坏账准备等相关准备等科目,dai;相关资产类科目 查看全部回复
2250
营业外支出 查看全部回复
1904
如果公司主营业务是出租业务,租金计入主营业务成本 查看全部回复
3202
可以直接调整科目 查看全部回复
1976
税务师晓雨
可以添加设置科目 查看全部回复
2891
计入管理费用。缴纳工会经费时,是将其放在管理费用的,返回的金额应该冲抵当时记账的金额。 查看全部回复
2391
andy老师
光伏发电企业可以做为营业外收入,乡镇的补助分红,是你们是坐落在乡镇地区吗 查看全部回复
4963
计入办公费用 查看全部回复
2754
可以记到合同履约成本科目 查看全部回复
4253
原材料,五金等等实际收到了么 查看全部回复
小妮老师
借:管理费用-印刷制作费 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2688
稍等 查看全部回复
2753
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2423
什么服务费 查看全部回复
2207
是什么时候确认收入的 查看全部回复
3990
算办公费 查看全部回复
有利润分配吗 查看全部回复
6999
未确认融资费用也是归集在资产负债表中的长期应付款科目里面 查看全部回复
2576
新的收入准则是用合同结算 查看全部回复
1562
你可以检查一下是不是之前做错了,如果数据错了,可以更正申报 查看全部回复
1753
业务招待费 查看全部回复
4478
内部员工给内部员工培训,公司支付费用是吗? 查看全部回复
2172
厚积薄发
一些基础课,语文,数学,英语,会计学 查看全部回复
2058
这个科目主要是核算税务局要求该企业先缴纳一部分税款的情况 查看全部回复
1944
易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
车间的材料仓库租赁费记入管理费用 逾期未退的包装物押金记入营业外收入 查看全部回复
1975
管理费用 查看全部回复
3158
按照规定来说,社保应该由公司和个人共同承担 查看全部回复
3468
你们是建筑公司么,收到转款计入合同结算科目 查看全部回复
1678
在新准则中,“未确认融资费用”科目编号2702,科目性质为负债类 查看全部回复
3220
实际只开电费的销进项,你们进项要是计入费用,成本里面可以没有数据 查看全部回复
2269
可以这么理解 查看全部回复
2270
借:其他应付款-错误的 dai:其他应付款正确的 查看全部回复
3635
你好,这个只是为了冲减之前多确认的收入 查看全部回复
1815
资产类一般借增dai减,备抵账户除外(比如累计折旧、累计摊销、坏账准备、存货跌价准备等XXXX准备这种科目都属于备抵类科目),余额一般在借方,备抵除外,在dai方。余额两个特殊要记牢,应收账款和预付账款,余额可借可dai,在借方性质为资产,如为dai则由资产变为负债。 查看全部回复
2347
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
建议添加一个,这样方便查账和核算 查看全部回复
3242
提供服务收入 查看全部回复
1788
你好,写会计分录吗? 查看全部回复
2149
收到发票还是银行存款呢? 查看全部回复
1884
云峰老师
你好,收什么的什么补助? 查看全部回复
2939
计入营业外支出 查看全部回复
4056
1555
是承租方么 查看全部回复
1600
4768
借:应付账款22600 dai:银行存款22600 查看全部回复
1506
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2015
子公司是独立核算么 查看全部回复
4729
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