往来,损益

你好。我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来，今年查账的时候查出来了，我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。做以前年度损益里面汇算清缴要怎么做#出纳#

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请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

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为什么要进行往来清理，往来长期挂账不清理会影响什么。往来不是不影响损益吗？#工业制造#

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子公司向母公司调拨固定资产，视同销售，按净额100元开普票确认销项税额3元，但子公司账面上没有确认收入，只是报税时申报这收入，这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增（销）3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额，分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时，内部未实现交易损益抵消分录怎么做？#其他行业#

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子公司向母公司调拨固定资产，视同销售，按净额100元开普票确认销项税额3元，但子公司账面上没有确认收入，只是报税时申报这收入，这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增（销）3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额，分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时，内部未实现交易损益抵消分录怎么做？#注会CPA#

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我要做底稿测算应付职工薪酬分配情况，在管理费用-工资有红冲的现象，怎么办？现在损益类科目工资合计与应付职工薪酬差异较大。#出纳#

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我企业准备注销，正在清理往来余额，其他应收款有余额，但是老板说都是用她个人的银行卡收取的，我知道要让她写个说明证明是个人卡收的。但是还用打印她个人的卡收钱的记录吗？#商业#

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政府会计制度账务处理问题:以前年度的应收应付账款，今年确定不再收回或付款，账务处理是调整以前年度损益还是确定为今年的收入？#其他行业#

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老师我想问问这个表格是不是有问题啊，损益类的期末余额该怎么记呢#其他行业#

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小企业会计准则，2023年预缴所得税费用，2024年退回所得税费用是否可以直接进当月损益，还是需要调整以前年度？#其他行业#

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如图 是我公司的情况，简称往来单位为A公司，图里是老板帮一家往来单位倒腾银行存款的步骤，分为3步。请问我是该按图一做账？还是图二？#商业#

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我想请问下企业之间的往来借款，不属于经营性质的，放在其他应收应付中，在现金流量表里按照实质性质也必须放在支付其他经营活动吗#出纳#

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老师，我们公司7月份开始成立，还没有发生业务往来，但是抬头是跟别人买的营业执照2019.7月我现在接手有风险吗#商业#

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现有子公司职工企业年金9万，其中2023年6万，2024年3万，全部由母公司支付，子公司借职工薪酬3万，贷以前年度损益调整6万和其他应付款内部往来3万；母公司要求挂内部往来3万，6万的误差挂应付职工薪酬，请问怎么处理#出纳#

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有一笔往来业务收据40万，10年以前没有入账怎么办?那现在可以补吗？#建筑工程#

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在财务软件中本年利润结转到利润分配要自制凭证的吗，不可以像损益一样点击结转？#商业#

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预付账款贷方有个0.2的余额，以后和这家不会有往来了怎么做账把这个0.2调掉#出纳#

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我们和一家公司的往来日积月累下来有个0.03的差，能不能放到营业外收入中，分录应该是什么？#出纳#

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您好！我想咨询一下，非独立核算的分公司，每月都只有五险一金以及银行手续费的支出，没有经济业务往来，钱都是由总公司拨款到分公司的，我想问一下怎么做账？#出纳#

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老师，小企业会计准则，23年的销售费用做成了生产成本怎么调账，软件没有以前年度损益#出纳#

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