销售,装修,材料,做账,分录

公司是医疗器材销售，我们有时候会需要帮客户改造一下放器材的房间，就涉及到购买装修材料，但是是不会收客户装修改造的钱的，这我们购买的装修材料怎么做账？分录是怎样？#商业#

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像公司一般用一个采购一个零配件，这种的做账是 借:材料采购 贷:现金或银存 借:库存商品 贷:材料采购 配件销售收回账款后 借:现金或银存 贷:库存商品 这样做分录可以吗？#其他行业#

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我想问下我们公司是做金属材料批发与销售的，我们买了原材料再委外加工成客户要的产品。这个手工做账。怎么做结转成本分录呢？因为买进来的和卖出去的规格名称数量都不一样了#工业制造#

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一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司，有家电销售，家具等（进货有进项专票）。还有装修业务，水泥沙，材料，装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外，无其他发票和费用发票，对公流水绑定收银台收款码，付出的钱都没有发票。 如何做账？ 现有资料:对公银行流水，家电家具进项票，开出去的发票，工资表。#商业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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公司目前金蝶上只有18-21的账，22-至今只有代账会计做的外账，公司想要完善账目，目前应该怎么操作比较好？如果22-23年的做账材料可能补不齐的情况下，又应该怎么处理？（电子元器件销售公司）#其他行业#

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老师：有两个问题需要请教！ 1、我们在筹建期，有一个有收入的业务，就是买进来成品，然后进行简单组装加工，然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的，全部对外销售了。简单组装过程中，会买一些螺丝，螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗？因为没有生产车间，也不存在生产成本，直接做“库存商品”，全部卖的时候，库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗？ 这个项目采购的所有成品和辅助材料，简化处理计入“库存商品”，销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#

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老师们，你们好！请问一下疫情期间采购一批面包，做疫情期间做公益，采购环节做分录怎么做？然后销售后又怎么做账？#商业#

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你好，工厂从商场购入笔记本材料纸等，用现金支付，并分配给车间、销售机构、管理部门使用应该怎么做账呀#出纳#

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老师，想问下，公司自己在A这里买了材料，又喊B来整装修，这样应该怎么做账呢#出纳#

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老师，公司把一台复印机租赁给客户3年，客户现在不续租了，复印机也收回了但是也没什么销售价值了，之前做账分录：借，库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额；贷：银行存款（这笔进项已抵扣），现在账务上要怎么做账？#出纳#

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稭查说以往年度的采购材料增值税专用发票为虚开，要求补税，发票已认证抵扣，采购的材料也已销售并结转了成本，请问账务分录要怎么做呢？#出纳#

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2023，我方在供应商处进货，供应商给我方的销售返利，以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户，我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利，预计于2024年支付。请问，这两种返利怎么做账，分录怎么写？急！就差这笔分录就能结账了！救救孩子！实在不知道怎么做了#商业#

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你好，老师。请问下我们公司是建筑行业，有一项工程是包工包料，往进购进了一批材料再销售给甲方，购进这一批材料总共有190多项材料，因为产品有点多，我做账时每一项都要入库存商品吗？#建筑工程#

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公司采购一批香精材料，合计价格25万款项未付。借：原材料，应交税费应交增值税，进项税贷应付账款。做结转销售成本会计分录，原材料需要结转吗？#其他行业#

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民办非企业幼儿园，在开园前发生的装修改造费用及装修材料运费应该怎么做账#其他行业#

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我们是一家消防技术服务公司，如果是购进后期维保检测需要的设备或者是材料如何做账。（企业的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；电气设备修理；消防器材销售）这是我们公司经营范围#建筑工程#

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公司12月发生销售业务，已经开票做收入了，货款还没有收到。这一笔业务单独采购了材料，现在材料费和人员安装费需要结账，但是有一部分材料和安装费需要等到1月份去税务局代开。我这个账怎么做合适？材料需要做库存商品吗还是先全部做主营业务成本，等到1月份缺的成本票收到后 ，做一笔什么分录不会影响损益。非常感谢#商业#

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请问一下，8月开得有一张负数发票500元（红冲上月的），正数发票开了2000元，然后实际销售金额是1500元。我做帐的时候按照1500元做账了，还需要做一笔红冲那张500元的分录吗？#餐饮酒店#

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1.购买别的公司手中的预存卡金额比实付出去的多怎么做分录呢？2、支付不是本司的销售佣金怎么做账和申报个人所得税呢？3、游艇租赁和在游艇上销售酒水怎么纳税申报呢？这算混合销售吗？#服务业#

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