季度,损益,结转

老师，第一个季度账做完后损益结转完就可以直接做下个月账了吧#其他行业#

浏览：2678

我上个季度 期间损益结转的时候把管理费用多结转了 导致有贷方余额 实际上管理费用20 结转的时候结转了25 导致贷方余额5 这个要怎么调账呀#建筑工程#

浏览：2763

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？#出纳#

浏览：1987

在财务软件中本年利润结转到利润分配要自制凭证的吗，不可以像损益一样点击结转？#商业#

浏览：1698

未分配利润的期末减期初应该等于利润表的利润总额对吗？#其他行业#

浏览：2374

公司2023年度审计的时候，审计调整一笔凭证，借交易性金融资产18万 贷公允价值变动损益 18万 审计给的理由是，银行理财虽然2024年到期，但是在2023年的时候已经产生收益了，。那么现在2024年第一季度已经实际到账了，我应该怎么调整这部分收益呢？会计分录应该怎么做？#其他行业#

浏览：2444

4月账上的损益借多结转了3000 收入未计入 应该如何调账#房地产#

浏览：1857

您好，企业注销时，申报年度企业汇算清缴，可结转弥补亏损金额有3万多，需要补税吗？未分配利润是负数，借款股东40万已无法偿还，转入营业外收入后，报表的利润总额就变为正数，申报季度企业所得税时，还需要预缴税款吗？#房地产#

浏览：2054

这笔分录年末要做以前年度损益的结转吗？#房地产#

浏览：2640

老师，那我每个月就是结转的物业费房租这些，需要弄一个表格明细吗？因为我都是一个季度一个季度的付。#出纳#

浏览：1698

公允价值变动损益期末结转吗？#出纳#

浏览：2936

一月份的成本结转错了?可以23年最后一个季度红冲再改正吗#商业#

浏览：1557

我有个问题想咨询下，年末结转以及四季度所得税预缴申报已经报掉了，税费也缴纳了，然后发现账平不掉，有一些进项票费用没做进去 请问怎么处理#出纳#

浏览：2337

年末结转没有结转增值税怎么办，之前也都没有结转，库存商品上一年没有结转是一月再结转是借以前年度损益贷库存商品吗#其他行业#

浏览：2070

老师，年末需要结转增值税吗，一般纳税人和小规模纳税人。小规模纳税人是符合减免的条件，然后我年末这个季度忘记结转增值税了，但是已经季报了，怎么办呢#出纳#

浏览：2506

研发费用是否要做损益结转#出纳#

浏览：2326

研发费用是要结转到损益里吗？还是要归到成本里#工业制造#

浏览：2980

公司第一次做报表，由于期初不平，通过“以前年度损益”进行调整后结转到“未分配利润”现在要结转期初的”在建工程“和”预收账款“分录怎么做？需要对利润分配进行减少或者增加嘛？#出纳#

浏览：2957

11月份发现上季度有一笔成本未结转，是在11月份补做一笔分录还是修改上季度报表，如果修改上季度报表，本季度申报所得税时怎么调整？#出纳#

浏览：2635

11月份发现上季度有一笔成本未结转，是在11月份补做一笔分录还是修改上季度报表，如果修改上季度报表，本季度申报所得税时怎么调整？#出纳#

浏览：3466