报销,交通费,快递费,专票,入账,调整

去年12月有一笔报销的交通费录成快递费了 取得的专票的税额也忘记入账 请问今年如何调整#房地产#

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老师好，报销采购费6300，提供的发票是替票6300的打车费。入账时是按照业务内容入到采购费用，还是按照发票入到交通费#高新企业#

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你好老师，去年有10万的招待费没入账也没计提，这个月才开出发票过来报销，通过以前年度损益账户调整，汇算清缴的时候这个10万怎么填？去年是亏损的，今年可能盈利，做到哪年更好些呢#商业#

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老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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21年我们公司买了一台电梯，对方开具了6个点的专票给我们，由于我们是小规模纳税人，所以并未进行勾选抵扣，全额入账了。现在今年税务核查，查到对方公司是简易纳税，只能开3%的票，现在对方公司要求我们退回错误发票，重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗？还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查，报表什么的都不用调整？#建筑工程#

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每个月计提水电费和物业费 分录是借管理费用 贷其他应付款 季度支付的时候开了专票给我们 导致费用多计提了 税费也没有入账 请问支付并取得发票的时候要怎么调整分录呢#房地产#

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取得报销的专票金额大于实际报销金额 可以只入账对应部分进项税额吗#房地产#

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检测服务公司收检测费: 1、22年9月份，开票员开检测费单子3904元，甲个人垫付3904元，会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份，开票员开检测费单子352元，甲公司对公转入4256元，其中包含甲垫付3904元和352检测费，出纳一共开具专票4256元，会计入账检测费4256元。 3、23年5月，现甲需退个人垫付3904元，会计说账平，无法退款。 问这种错账该怎么调整#建筑工程#

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检测服务公司检测费: 1、22年9月份，开票员开检测费单子3904元，甲个人垫付3904元，会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份，开票员开检测费单子352元，甲公司对公转入4256元，其中包含甲垫付3904元和352检测费，出纳一共开具专票4256元，会计入账检测费4256元。 3、23年5月，现甲需退个人垫付3904元，会计说账平，无法退款。 问这种错账该怎么调整#出纳#

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我问下我们报销没有真实票据，报销交通费，用餐饮的票据，这个可以入账吗？怎么写分录呀？#其他行业#

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我们报销没有真实票据，都是用通用机打票据入账可以吗？比如她报销交通费，拿了一个这种票据报销#其他行业#

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员工报销的快递费开过来的是电子普票，但是也有1.59的税，这个税也要入账嘛，借管理费用 应交税费应交增值税进项，贷银行存款#服务业#

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有项费用上半年是按权责发生制做预提，年度中间因公司系统上线用新的模式，按实际报销时入费用。一般都是当月发生次月报销，这种可以在年度中间调整入账模式吗？有什么注意事项吗#其他行业#

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小规模纳税人不能用专票入账对吗？收到准备报销的专票要退回对吧？#物业#

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我6月预提了一笔报销，当时有个住宿费是专票，但是我没有记应交税费，直接记费用了，7月我要把这笔调整过来，怎么调整呢#其他行业#

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住宿费和餐饮费的专票三月份报销，但是我并没有认证抵扣增值税，后期认证的话，已经报销了计入费用了，我怎样才能避免重复入账#其他行业#

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去年有笔材料专票入账两次，如果冲掉的话进项税额会不一致，那今年该怎么调整呢？#建筑工程#

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请教各位，一般纳税人，小企业会计准则，收到跨年费用专票，去年未预提未报销，该如何入账？#其他行业#

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员工报销日常支出的时候，有一笔支出155.8是关联B公司垫付的，入账的时候把报销总金额555.7一并挂在了员工的其他应收款科目，现在调整可以直接 借其他应收款-员工，减少员工的其他应收。贷 其他应付款-B公司吗？增加B公司的其他应付款。155.8这比费用是直接入成本的，就是往来款挂错了#其他行业#

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7月份开的专票，当时找不到了，现在找到了，这个月还能报销入账吗？能抵扣吗？#其他行业#

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