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Annina老师
要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
高老师
你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
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你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3745
哈哈老师
可以记入到制造费用里 查看全部回复
4176
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4820
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
不可以 查看全部回复
17818
andy老师
是什么原因导致的 查看全部回复
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如果你没有申请增量,一个月一般只能零用一次 查看全部回复
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没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
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财政部 税务总局关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知财税〔2018〕15号 一、企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。 本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。 二、企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。 查看全部回复
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公司自己在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
4074
你好,预收客户货款(或什么款) 查看全部回复
8173
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5808
对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
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1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5661
你好 查看全部回复
6720
具体卖的什么就开什么 查看全部回复
5228
而已老师
你有什么问题 查看全部回复
4579
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4860
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
是的 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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具体什么服务? 查看全部回复
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符合简易征收项目的可以 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
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附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
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您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
3927
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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动产租赁是13% 查看全部回复
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您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
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您这个是什么意思呢 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
4278
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
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买的设备可以根据金额大小记入固定资产里面摊销,房租可以计入当期费用里面,进货可以记入到库存商品里面 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4209
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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增值税现在开是一个点 查看全部回复
6036
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7129
李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
4401
正常开票没什么风险 查看全部回复
31601
固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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9% 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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建筑安装9 销售物品13 这是一般纳税人 小规模的话是3个点 现在由优惠1个点 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
6026
没问题,可以这么做 查看全部回复
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一般纳税人的话是9%的税率 查看全部回复
4834
不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11834
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6865
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
会计可以入账,但税务不认,需要纳税调增 查看全部回复
5797
你付款给中通快递 查看全部回复
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9040
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
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原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
7646
三方平台开票 查看全部回复
5110
只要当前版本没有作废可以一直用 查看全部回复
5462
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4424
喊对方开票,你方付款 查看全部回复
6491
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5615
退回重开 查看全部回复
5280
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
6041
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
5542
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
5598
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
7369
是的,需要开发票的 查看全部回复
5193
税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
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个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
7748
是的,按理说您提供了服务对方给您钱,您需要提供发票的 查看全部回复
4892
小黑
你是个人吗 查看全部回复
4951
有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
13634
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6730
建筑服务费不能开13%的发票 查看全部回复
5320
你好,3040800000000000000 查看全部回复
6983
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5049
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
可以 查看全部回复
7745
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
5239
在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
6385
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