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供应商给我公司因地址开错，又重新开了一张专票，之前那一张专票没有作废，挂在电子系统里，怎么处理好？#商业#

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当月开的纸质专票，被退回。已经重新开具了，怎么作废被退回发票。作废发票是金税盘开的，现在用的是税务UK。怎么处理呢？需要开红字发票吗？#其他行业#

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税务局开的专票丢失了，还没盖财务章怎么处理，能作废重新开吗#其他行业#

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公司地址变更，供应商开的发票地址是之前的，且发票已经连同凭证装订起来了，这种情况怎么处理#其他行业#

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各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

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开发票时对方自己给错了信息 然后发票作废了 对方也把错误的专票二三联退回来了 要重新开 这个怎么处理呢 是不是要开什么红字发票呀#其他行业#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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个人独资小规模，第一季度在税务局代开3个点专票63万，已现场预缴增值税及其附加税金，自开普票9000元，请问我这这个季度超过45万还需要交税吗？经营所得税需要交多少，怎么计算？4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理？#服务业#

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公司地址去年3月份就变更了 但是我今年1月份开专票地址开成变更以前的 对方公司已经认证了 对方公司规模比较大一时不好找到那张发票 想问专票地址开错了已经认证了 不方便在作废 这样会有风险嘛 问题大吗 要是问题不大我就不拿回来了#房地产#

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对方2021开的发票，给退回了，但是在专票认证系统里还有这张显示，这是对方还没作废或者红冲吗？#高新企业#

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问一下供应商开的专票丢了怎么办，还没有抵扣，供应商也不愿意重新开#其他行业#

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开错发票已盖作废章，但开票系统上忘记作废发票，帐务上应该怎么处理？#房地产#

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你好，供应商给我们公司去年12🈷️开的专票，税号开错了，怎么处理，可以重开吗？#建筑工程#

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老师 我们小规模纳税人二季度自开3%专票，现在专管说让红冲 重新开具1%专票，账务怎么处理？#其他行业#

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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

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红冲的专票72小时没确认作废了额度还能返回吗？要怎么重新开或者红冲#运输业#

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办公室买打印机开专票，报销的时候没注意，做账的时候才发现是专票，应该怎么处理啊？#服务业#

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我们公司是房屋建筑工程，我们公司2022年（7一9月）共开发票14043789元，但是电子税务局系统显示2022年11月份转入一般纳税人，等于11月份开的发票就是专票，11月份前开进来14043789元是普通发票？像这种情况要补税吗？#出纳#

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我们公司属于小规模 上个月开木制品3%的专票 业务类型显示为农产品 开普票就不显示 这个怎么处理#其他行业#

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问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

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