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高老师
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5333
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4409
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3603
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4241
Annina老师
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
借财务费用,dai应付利息 查看全部回复
3776
税务师晓雨
建议直接入账,到时做纳税调增就好了 查看全部回复
3925
venus老师
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3908
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6374
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
记其他货币资金——微信 查看全部回复
6662
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
王苗苗老师
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3569
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
你好,如果有研发项目计入研发项目支出 研发支出-研发项目-费用化支出-人工费用等,如果没有计入正常的成本费用支出 查看全部回复
3320
大宁老师
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
陈米老师
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4150
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3341
Afei老师
要计提的,借:税金及附加-印花税,dai:应交税费-印花税,支付时,借:应交税费-印花税,dai;银行存款 查看全部回复
3944
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4384
只能说不规范。不用仅应这个原因补双倍工资。 查看全部回复
4358
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3361
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
你好,收付实现制以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用,3万是年初支付按收付实现制应记入年初费用而不是本月费用 查看全部回复
4925
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3020
直接按照全年工资申报个税就可以,一次发就可以 查看全部回复
4861
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3927
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
4232
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2883
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21548
你好,是的 查看全部回复
4009
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4467
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
5195
记入管理费用——其他 查看全部回复
4700
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
挂其他应付款 查看全部回复
5934
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
管理费用-维修费 查看全部回复
3761
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13512
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4164
还款 查看全部回复
5187
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78902
不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
4852
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3233
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2892
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
3439
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5831
有些银行是有单位结算卡的,单位结算卡也可以直接取现 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4294
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3793
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
你好,计入销售费用科目。 查看全部回复
3939
做开办费 查看全部回复
4227
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
可以 查看全部回复
18132
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
借:营业外支出 dai:其他应付款----老板 附件是老板付的押金。 查看全部回复
3792
工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人 查看全部回复
4299
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
2948
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3596
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3558
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6259
计入财务费用 查看全部回复
3156
你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
4211
现在优惠税率1% 查看全部回复
6124
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4641
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3061
公司计提的时候可以根据人员部门记入。借管理费用,生产成本。研发费用。工程施工等科目。dai应付职工薪酬。发放工资的时候借应付职工薪酬dai银行存款。 查看全部回复
4618
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
4942
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4559
填7月工资表数据 查看全部回复
4258
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