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夏老师
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
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中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国未成年人保护法》规定,未成年人“通过小作者的创作活动取得的稿酬”以及“通过发明创造获得的科技奖励而取得的财产”属于未成年学生自己所有,任何人不得侵占。 查看全部回复
5403
Annina老师
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4002
大宁老师
当月是一样的 查看全部回复
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需要附上银行回单 查看全部回复
4396
税务师晓雨
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
6205
andy老师
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4279
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5655
高老师
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
1200 查看全部回复
3826
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
营业外支出 查看全部回复
3824
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4482
长期待摊费用 查看全部回复
3792
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
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直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
悠悠老师
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3966
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4863
可以 查看全部回复
3421
需要看具体的回单 查看全部回复
3974
需要 查看全部回复
3581
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
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你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
根据给你开具的发票的情况。 查看全部回复
3901
你是哪方 查看全部回复
4048
李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4930
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4143
工程施工 查看全部回复
6105
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是的 查看全部回复
3990
哈哈老师
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4085
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4822
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3839
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3732
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4644
进成本 查看全部回复
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借:XX费用——工资,dai:应付职工薪酬——工资,借:应付职工薪酬——工资,dai:银行或现金 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
4984
你好,业务费 查看全部回复
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敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
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你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3260
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
4681
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
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正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3545
对,在七月份计提就行 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
你好,可以 查看全部回复
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你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
想问什么呢? 查看全部回复
3141
哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
4687
你好 查看全部回复
4792
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4764
没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
5007
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
5388
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
归老师
4600
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5790
是的,属于支付的税费 查看全部回复
5365
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7166
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5124
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5889
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5412
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5188
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5561
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
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