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patience
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2453
安叔老师
你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
3714
许老师
非金属矿物制品 查看全部回复
6029
Annina老师
可以 查看全部回复
3487
venus老师
税收分类名称 行业应用软件产品 开票商品名称 *软件*软件 税率 13% 查看全部回复
25464
哈哈老师
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
6056
小黑
跨月了不能作废 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
王苗苗老师
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7321
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
457
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1585
税务师晓雨
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
973
杨老师
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1560
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1574
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1546
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
可以的 查看全部回复
2925
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
李伟老师
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2010
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2484
都可以 查看全部回复
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全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9259
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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可以的,不锈钢壳翻边字跟不锈钢板是不同的商品 查看全部回复
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*金融服务*利息收入 查看全部回复
9854
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
wam
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
3600
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7581
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5065
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
甘老师
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6334
清岚
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3538
是的,你们这么操作涉嫌税务风险 查看全部回复
2260
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
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金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
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就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
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不用作废,但是需要入账 查看全部回复
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老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
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什么意思,销售商品是真实的业务么,是和谁交易的 查看全部回复
1634
2787
andy老师
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
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根据国家税务总局2013年12号公告规定,出口企业出口货物报关单、增值税专用发票上的商品名称须相符,否则不得申报出口退(免)税。 查看全部回复
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电子的发票还是纸质的发票 查看全部回复
2559
高老师
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规格型号没有可以不填,但是起运地和到达地需要 查看全部回复
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商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2436
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
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可以开服务费 查看全部回复
2272
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
自己花钱找财务去开发票是什么意思 查看全部回复
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税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工费 税率 13% 查看全部回复
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你们只负责加工,*劳务*加工费 查看全部回复
2886
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
2391
你先不要作废,先申请增量 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
7276
小妮老师
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6365
在的 查看全部回复
6239
对方接受的话,一般影响不大 查看全部回复
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借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
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按照原分录红冲 查看全部回复
2389
数量和单价要填 查看全部回复
2976
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2894
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2960
电子普通发票不能 查看全部回复
3049
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3305
就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
3253
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
1公户 查看全部回复
4187
Harry老师
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4019
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2863
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3522
那有普通发票么 查看全部回复
4284
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
小小
是动产租赁还是不动产租赁 查看全部回复
7924
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4221
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
4228
不可以 查看全部回复
4230
可以写,也可以不写 查看全部回复
5320
如果是为某个项目提供服务的,要在备注栏填写 查看全部回复
4611
大宁老师
大类与后面具体项目不匹配 查看全部回复
3095
就加工费就可以 查看全部回复
3287
前面的随你的意愿,可以直接也可以重新增加一个 查看全部回复
3409
存货里面 查看全部回复
3148
这名字 查看全部回复
3965
视同销售 查看全部回复
3721
你的配件可以开配件的发票,工费开的是维修费发票 查看全部回复
4634
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2776
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