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Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4412
陈米老师
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
悠悠老师
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8666
税务师晓雨
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
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系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3658
高老师
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
4311
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3432
政策上规定的查账征收是按照合同金额去缴纳印花税的,合同是含税金额,那就按含税金额,合同是价税分离就按照不含税金额。实际工作中有的人是按照开票去填的。核定征收的话,就看税局是怎么核定了 查看全部回复
4174
andy老师
农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
venus老师
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
同学是什么原因造成这样的差额 查看全部回复
3505
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6305
小黑
一般一般纳税人水9%电13%,一般简易3%若是小规模1% 查看全部回复
7355
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
大宁老师
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
3456
王苗苗老师
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
建议公对公转账 查看全部回复
3644
你们是加工方还是委托加工方? 查看全部回复
3417
Afei老师
有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
3366
潇洒老师
水泥是建筑材料 查看全部回复
3343
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3966
如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
参考这个图片 查看全部回复
3864
你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
4364
好久买的? 查看全部回复
4719
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
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对账单一般有开票金额,送货金额,已付金额,未付金额,供货单位等 查看全部回复
3356
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5676
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
3315
预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
3537
合同金额 查看全部回复
3803
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5173
你好,抄税了吗? 查看全部回复
3867
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
合理,不需要 查看全部回复
4361
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5607
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3481
这个就是销售合同,你们销售机油和配件,数量单价,和金额,含税价还是不含税价,要写清楚 查看全部回复
4082
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
5755
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
4023
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
4146
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
合同是干的什么活,是居民日常还是其他 查看全部回复
10734
你好,可以 查看全部回复
6138
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4013
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4738
一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
夏老师
需要 查看全部回复
3983
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4442
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46577
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
4463
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4132
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5672
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
对的 查看全部回复
3354
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
季度申报时免税 查看全部回复
5872
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3972
一样的开票软件 查看全部回复
8806
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
写开票日期 查看全部回复
4073
不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
3467
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4050
可以的 查看全部回复
4143
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
对的,修复一下下 查看全部回复
2975
按照正常的开 查看全部回复
3766
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3216
没有优惠政策 查看全部回复
4797
收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
3978
借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18799
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3078
可以 查看全部回复
3847
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4656
这个需要具体问问 查看全部回复
4843
对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
4103
你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
3892
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
开票看公司业务 查看全部回复
5094
专票还是普票 一般情况下,专票所有信息都要有 普票必须有单位名称和纳税人识别号 查看全部回复
3339
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
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