商贸企业,发票,暂估,开票

您好，老师！请问我是商贸企业，我们进了一批货，发票没收到，货已卖出，如果我先做暂估，给客户开票可以吗？#出纳#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我新接手的公司，商贸企业22年暂估了100多万的成本，发票在汇算清缴之前开不回来，老板也不想把这部分暂估成本调增，我需要给申报22年的年报，我这边不调增申报了，后期被查到我有什么风险#商业#

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本月公司销售一批货物，但因为拉运未结束，次月才可以开出发票，但是本月已经出库了一部分，并且已经有了收入，这种情况也需要暂估收入吗？还是说只用先结转销售成本，待次月开票时再确认收入？如果暂估收入的话，那销项税额又怎么办呢？#工业制造#

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有个问题咨询老师一下，去年暂估37万发票，实际只来34万发票，3月份这个账怎么做呢，因为三月份有开票收入，还有一部分成本票，如果做一起混淆了#服务业#

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1、商贸企业 2、业务：单品买进(进项票也是单品)，组合成套装形式对外出售 3、疑问：对外开票是需要与进项票一一对应开单品明细票？还是可以开**组合套装 ，需不需要再做什么备注？ 4、可以确定的是我库存商品入库的时候，是核算到单品的，那如果我开的是套装的发票，我确认主营收入的时候可以只核算到**套装吗？还是需要和库存商品一样核算到单品？#商业#

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老师您好，商贸企业如果暂估成本按照数量和平均单价暂估，实际收到的发票数量匹配，但是单价远低于之前的平均单价，请问这种情况怎么做账？冲完暂估之后报表库存商品就是负数了…#商业#

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暂估的成本 收不到发票 我们已经开票给别人 汇算清缴怎么做#房地产#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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我们是发电公司，卖电给电网公司，然后电网给我们标杆电费及省补电费。但是我们的吨发大于280，我们是按吨发＊进场量来暂估省补电费的。电网给我们按上网电量来算省补，这个要怎么确定收入，怎么开票？次年电网公司要汇算电量，冲红多余的发票的。（例如我们补贴是20万，电网给我们30万，开票也是30万，这个怎么做账？多出来的10万是暂时给的，次年还要退回去）#其他行业#

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我们是发电公司，卖电给电网公司，然后电网给我们标杆电费及省补电费。但是我们的吨发大于280，我们是按吨发＊进场量来暂估省补电费的。电网给我们按上网电量来算省补，这个要怎么确定收入，怎么开票？次年电网公司要汇算电量，冲红多余的发票的。（例如我们补贴是20万，电网给我们30万，开票也是30万，这个怎么做账？多出来的10万是暂时给的，次年还要退回去）#工业制造#

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请问21年暂估的材料，22年5月前才拿回来发票，开票日期是22年的，能否作为企业所得税税前扣除呢？？#建筑工程#

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商贸企业，做了一个暂估费用，跨年了次年1月收到发票，应该怎么做账？#商业#

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外账，商贸业企业，没有购货发票回来，就是开票出去没有库存，怎么结转成本？怎么暂估？做了暂估如何冲掉暂估？#其他行业#

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商贸企业，结转成本是移动加权平均法，由于缺材料，暂估，用的单价是加权平均法单价暂估。后面发票回来，先冲暂估，再按照正确入账，之前成本还要调整吗？#商业#

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我们公司有一家一般纳税人和一家小规模，主要是一般纳税人做业务，我们小规模是核定征收的，这两家公司都是生产型企业，我们是做服装的，但是我们每个月都有找个体给我们代加工衣服，我们按件给他们加工费，他们不能给我们提供发票，这样的情况我们怎么能合理做账呢？#工业制造#

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2018年有一批货物，我已经暂估入账，发票一直迟迟收不回，对面现在中午答应下个月给我们开票了，时间过了这么久，会不会有风险#其他行业#

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出包工程确认计量#初级#

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今年采购的物料，已经销售开票了，进项发票没拿到，先做了暂估，如果明年汇算清缴之前拿不到，那就是得调增对吧？如果汇算清缴后又拿到了发票，#工业制造#

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原材料发票还没拿到，但是已经领料生成产品销售了，销售也开票了，可以先暂估结转成本吗？发票明年才能拿到，可以直接放到今年的凭证后面吗，今年只做一笔进项税的分录#工业制造#

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