咨询,入库,增值税

你好，我想咨询一下2023年1月1日-2023年12月31日实际入库增值税额怎么计算#出纳#

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你好，我想咨询一下小客车咨询摇号问题，小客车摇号系统有一个需要填写上一年度在本市缴纳入库增值税额是需要填写什么时间段的，是查询银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份（实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份）还是应该查询银行实际扣款是2022年2月-2023年1月（实际是2022年1-12月份的）哪个是正确的#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问农产品免增值税的，申报增值税时需要对进项发票进行勾选抵扣吗#其他行业#

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老师，我想咨询一下小规模增值税的申报，申报表上填写的收入是用含税价/1.03，减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗？因为现在小规模是3%减按1%，所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01，税率不同，增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#

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老师 我想咨询一下 库存商品盘盈入库和盘亏出库如何做账务处理？还有销售退库如何做账务处理？内账不涉及税费。#出纳#

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劳务派遣公司开了1万元的差额专票，款也已到账，现在老板让扣除我们公司收的服务费，扣除税点给第三方转过去代发工资，想咨询一下，这个税点的话是只扣增值税，还是附加税，印花税，企业所得税都扣除呀？#房地产#

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想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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您好，我想咨询下，公司自产的库存商品转为固定资产缴纳增值税以商品的售价来计算吗？#出纳#

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您好我想咨询下，公司自产的库存商品转为固定资产需要交增值税不#出纳#

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咨询一下，光伏发电企业销售的电，计入库存商品吗？每月结转成本是什么呢？#出纳#

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老师好，如果A公司和B公司是关联兄弟公司，A公司代表A和B公司跟一家咨询公司签订一份税务咨询合同，要求咨询公司为两家公司共同提供税务咨询服务，服务总金额为10万元。合同规定款项由A，B公司各承担一半，咨询公司在与A公司签订完合同，并提供咨询服务后，将合同，增值税发票和其他相关凭证交与B公司。这种情况下B公司的账务应该怎么处理呀？#服务业#

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增值税征收品目。我们增值税是小规模租赁。按5%缴纳了。税费种认定增值税征收品目有商业，租赁，咨询，工程服务，企业管理等5种。为啥我申报增值税扣款出来是工程服务的征收品目呢#其他行业#

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现在发现一家一般纳税人三月时的分录未做入库就做销售和结转成本的分录，而且增值税税点也算错了，是返到三月改分录还是就在12月补呢#商业#

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信息咨询行业，小规模纳税人季报增值税，业务收入不超过30万，开票应该按含税金额开还是按不含税金额开呢#房地产#

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老师，你好，我咨询下我这边是维修电器的公司，有些款是收到现金，有些是转给法人微信上，我可以这些统一计入库存现金吗#商业#

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你好，我想问一下我购入了一批布草，做了入库，现在我发生了退货，对方给我开具了红字增值税发票，我会计分录应该如何做#出纳#

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咨询缴纳增值税申报的问题#建筑工程#

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老师，我想咨询您一个问题。比如我们是小规模物业公司，收到水费10.3万。支付8.24万。自己用2.06万。借：银行存款 10.3 贷：其他应付款 8.24 主营业务收入 2 应交水费增值税0.06 支付代收水费时 借：其他应付款8.24 贷 ：银行存款8.24 支付自己用水费 借：主营业务成本 2.06 贷：银行存款 2.06 #服务业#

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老师您好，我们是个体户新开的，目前还没营业 想申请做定期定额，今天给专管员打电话沟通他说他漏掉了忘记申请了，今天才给我们做，目前定期定额的核定征收信息还没有出来，截止到23号就要申报了，我想咨询下现在0申报增值税和经营所得会不会影响做定期定额，会不会申报后就是查账征收了#房地产#

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你好，我想咨询下，我们厂要付房租，房东是可以开票的，这个对公转的话怎么转合适，按实际的房租一次性转到对方账户还是要按照房产税上的面积，（房产税和增值税等都是我们交的），怎么操作对我们和房东都好#房地产#

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