应付,暂估,不含税,采购,含税

老师 应付暂估款是不含税价 采购应付款是含税价 对吗好#房地产#

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老师 请问普票的应付暂估款是含税价还是不含税价？#房地产#

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暂估材料税差如何账务处理#商业#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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请问一下老师，我采购单价是6060元，销售单价是6230元，销售运费是开的普票，单价是150元，我是买进来卖出去，税率都是13，如果含税计算的话，我的毛利是20，但是如果不含税的话，最后毛利就是0了，那20跑到增值税里面去了，当初我以为税率都一样，最后毛利肯定也都是一样的，含税不含税都是20，现在这么算一下发现不一样，但是20块钱它是价外税，还不影响利润，那就是说这样的话是不挣钱了，是么？#其他行业#

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老师，之前采购的库存价值不含税22123.99,时间太久贬值，转卖4000元含税，已开票，我怎么做分录？#房地产#

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设备合同总金额（含税）200万元，已付款60万元，已收到发票不含税50万元，税费65000元。 付款时， 借：预付60万 贷：银存60万 设备到了暂估入账，冲销， 借：固定资产-XX设备200万 贷：预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时， 借：固定资产-XX设备 -50万 贷：预付账款 -50万 借：固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷：预付账款 565000 老师，我这样做的对吗？#工业制造#

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计提运费： 借：销售费用-运费 贷 其他应付 暂估运费 。收到票：借 其他应付 暂估运费 贷 其他应付 开票运费 。之前没有考虑到税，现在要补，计提运费是含税金额。这个怎么补呀？#其他行业#

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为什么采购订单都是不含税价，销售单都是含税价，这个对核算有什么影响？不太明白#商业#

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1.A企业于本月从 B 厂采购一批机械设备，采购价格为100000元（不含税）。货款未付。产品已入库。 2.A企业以银行存款支付前欠货款。 3．月末， A 企业将仓库内的机械设备销售给了 M 贸易公司。销售价格为133400元（含税价格），货款以银行存款收取。 4.A企业（本月）需要缴纳什么税？分别是多少？ 5．请进行 A 企业本月成本的结转。#初级#

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春节我们福利采购的销售额是176万 不含税是150万 我们的成本含税是164万 那我们部门想知道这笔业务是赔还是赚 是不是就要用不含税的销售额-不含税的成本 就是我们的利润#其他行业#

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零星采购是不是不用交印花税啊，交印花税的话是看合同加税是否分开记载来确定是否按含税金额还是不含税金额缴纳印花税嘛#其他行业#

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商品含税13％进货单价是9300，预开了0.3台发票给客户，现在做账，怎么用不含税单价去暂估0.3台商品，暂估单价是多少啊#房地产#

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老师，请教账务问题，前期员工垫款采购原材料用于生产，我这边登账时就按正常采购入库领用相关单据都做了，后边报销时才知道只有清单没有发票。因为挂了往来应付暂估，现在怎么平账呢#其他行业#

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第一个分录（转1） 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷： 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个（转2）冲回A公司预付材料款 借：应付账款—其他 —A公司 —1500 贷：银行存款 —1500 第三个（转3）预付A公司材料 借：预付账款—购材料款—A公司 1500 贷：银行存款1500 第四个（转4）预付冲应付 借：应付账款—购材料款—A公司 1500 贷：预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗？如果正确怎样理解呢？#工业制造#

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你好，个体户查账征收，成本发票是含税还是不含税计入成本#出纳#

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先进先出法，有每期的应付暂估余额，怎么做暂估账龄分析#工业制造#

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请问去年有张凭证做了成本暂估，款也付过了，但是现在票要不到了，具体的凭证是：借：主营业务成本 9000 贷：应付暂估9000 借：应付账款9000 贷：银行存款9000 请问老师现在账务怎么处理#房地产#

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税务方面的。我给客户报价不含税8646元，含税13%9770元。好了，开完增值税发票是8646+994.68=9640.68.两个数对不上。相差129.32元。我自己算税额是1123.98，为什么发票上是994.68.。。这是为什么#出纳#

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