工资,发放,做账,代理记账,记账,计提,权责发生制

老师，想问下我们的工资都是当月发放上月的工资，帮我们做账的代理记账记账一直都是当月发放上月工资，然后计提上月的工资，但是按照权责发生制，上月的工资不应该是上月就计提了吗？为什么发放上月的工资才计提啊#出纳#

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会计凭证记账时只做了工资的，没有按照实际银行流水来需要补录吗？重新做账的话会影响已申报的小规模纳税人季报吗？未计提当月工资，下月已直接发放需要补计提吗？#服务业#

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申报的工资按计提记账，但是实际发放工资不一样，发放工资多，这个如何做账务处理#其他行业#

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之前在代理记账机构做账，工资都是先计提再发放，因为没有实际发放借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发放：借应付职工薪酬 贷：其他应付款 因为一直贷其他应付款款，导致其他应付款金额过大的话，如何处理。#服务业#

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工资计提和发放怎么做账#出纳#

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事业单位教师（分为临聘、在编）的工资和社保，做账目处理时候要分计提、发放、缴纳，这么做账目处理的基本原理是什么？#出纳#

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2024年1月发放2022年10月的工资，怎么做账，之前没有计提#餐饮酒店#

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老师，请教一个问题，当年累计计提了100万的员工工资，但是截止12月累计只发放了50万，剩下的50万在次年一月发放的，那么在企业所得税汇算清缴时可以扣除100万吗？然后做账的时候是在12月账上把未发放的工资挂到往来去吗？#建筑工程#

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这个月到月底了，是什么时间计提工资，老板说下个月计提这个月的，不是这个月计提吗，然后下个月月中发放计提的，然后个税要是不知道扣多少应该怎么做账#服务业#

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有社保公积金时计提和发放扣缴工资、社保公积金怎么记账，什么时候记账，会计分录是，谢谢老师#其他行业#

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11月公司缴纳社保公积金，11月发放工资是10月在当时没有扣款个人部分社保公积金，12月发放11月工资才扣款个人部分社保公积金，这个会计分录怎么计提并且做账#出纳#

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我想知道做账每月发放工资计提工资没有工资表怎么知道工资是多少#出纳#

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工资期是每月15号发放上月的。每月做账计提上月工资，发放上月工资，有问题吗#工业制造#

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老师，我计提了一个人的工资，好多个月没有发放了，然后我账上的库存现金也有好几万，请问我可以做账，用库存现金发放员工扣除社保后的工资不#出纳#

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公司记账，计提工资是按照应发工资，发放工资是按照实发工资记账么，实发工资与应发工资金额不一样#个体工商户#

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老师，是这样的，我刚接手一家，他这边的工资是当月计提当月发放，然后的话，一季度已经过了。我想从四月份开始把它变成计提当月次月发放。那这个月我该怎么做账呢，这个月还有社保和公积金。#服务业#

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上一年度有一笔工资没计提也没发放，现在怎么做账呢#建筑工程#

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我想请教一下关于个税的问题：今年4-7月个税只申报了1个人，工资是零、但是实际做账里面每个月有现金发放两个人，由于之前是代理记账公司做的，没有交接到之前申报的数据，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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六月份计提的工资，本来是七月份发放由于公司拖到了8月份发，那么我7月份做账需要做发放的凭证吗？还是说我直接7月份只做计提，八月份一起做发放工资的分录#建筑工程#

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我还想问下就是之前做账工资和社保都有计提 那要是下个月直接发放不计提会有问题吗#其他行业#

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