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之前在代理记账机构做账，工资都是先计提再发放，因为没有实际发放借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发放：借应付职工薪酬 贷：其他应付款 因为一直贷其他应付款款，导致其他应付款金额过大的话，如何处理。

原标题：之前在代理记账机构做账，工资都是先计提再发放，因为没有实际发放借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发放：借应付职工薪酬 贷：其他应付款 因为一直贷其他应付款款，导致其他应付款金额过大的话，如何处理。

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2021/12/13 14:38:46

之前在代理记账机构做账，工资都是先计提再发放，因为没有实际发放借：管理费用 dai：应付职工薪酬 发放：借应付职工薪酬 dai：其他应付款 因为一直dai其他应付款款，导致其他应付款金额过大的话，如何处理。

没有发放还是应该留在应付职工

科目上

实际上已经发放了！但是未走银行账 所以一直挂着其他应付款

这样怎么处理

其他应付款过大有没有风险呢？

其他应付款是用老板的卡发放的么，可以与其他应收款-老板的借款冲销

如果金额过大肯定有风险的，定期要冲销掉

老师，用库存现金冲减其他应付款—法人垫付这种方式合理吗？

有金额限制吗

但是大额现金还是不合理的

3—4万这样的算是大金额吗？

如果偶尔一次两次没有事的，如果一个月基本都是那就有问题了

一个月基本都是什么意思？

就是很频繁的意思

好的，了解

谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2021-12-13 14:38匿名提问

之前在代理记账机构做账，工资都是先计提再发放，因为没有实际发放借：管理费用 dai：应付职工薪酬 发放：借应付职工薪酬 dai：其他应付款 因为一直dai其他应付款款，导致其他应付款金额过大的话，如何处理。
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安叔老师2021-12-13 14:40

没有发放还是应该留在应付职工
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安叔老师2021-12-13 14:40

科目上

2021-12-13 14:42匿名提问

实际上已经发放了！但是未走银行账 所以一直挂着其他应付款
会计宝

2021-12-13 14:42匿名提问

这样怎么处理
会计宝

2021-12-13 14:42匿名提问

其他应付款过大有没有风险呢？
会计宝
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安叔老师2021-12-13 14:44

其他应付款是用老板的卡发放的么，可以与其他应收款-老板的借款冲销
会计宝

安叔老师2021-12-13 14:44

如果金额过大肯定有风险的，定期要冲销掉

2021-12-13 17:07匿名提问

老师，用库存现金冲减其他应付款—法人垫付这种方式合理吗？
会计宝

2021-12-13 17:07匿名提问

有金额限制吗
会计宝
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安叔老师2021-12-13 17:09

但是大额现金还是不合理的

2021-12-13 17:11匿名提问

3—4万这样的算是大金额吗？
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安叔老师2021-12-13 17:13

如果偶尔一次两次没有事的，如果一个月基本都是那就有问题了

2021-12-13 17:15匿名提问

一个月基本都是什么意思？
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-13 17:19

就是很频繁的意思

2021-12-13 17:19匿名提问

好的，了解
会计宝

2021-12-13 17:20匿名提问

谢谢老师
会计宝
安叔老师

安叔老师2021-12-13 17:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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