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甘老师
做费用报销,相当于个人先垫付购买,凭发票报销 查看全部回复
4358
孙老师
不合适的 查看全部回复
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货物出口委托国外销售。结算方式是货物销售后,按照实际销售金额的进口申报流程图与出口商结汇,可免出口申报。 查看全部回复
2594
执行小企业会计准则没有工程结算这个科目,收入直接计入主营业务收入 查看全部回复
4558
许老师
32万是开票的函数金额吗? 查看全部回复
2918
杨老师
开预收款发票 查看全部回复
2214
秦枫老师
尽量让对方把差额按开票金额转过来 查看全部回复
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合同约定是分开的话,可以分别开票 查看全部回复
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正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3858
patience
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
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没问题,订车合同上的成交金额,只要没有明确约定,一般是不包含保险和购置税的。 查看全部回复
2319
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2227
服务类公司吗? 查看全部回复
2000
金额大妈 查看全部回复
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按合同上的货物名称开具 查看全部回复
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也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
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对方以后会付款么,可以催一下款 查看全部回复
5498
安叔老师
公户转账最好需要索取发票 查看全部回复
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可以,但是有一定的风险 查看全部回复
2779
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
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本月发出了 你可以在本月结转 但是为了收入成本配比最好是下月开票后再结转 查看全部回复
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重新以子公司名义签合同,付款,否则开票不可以开子公司 查看全部回复
4618
可以 查看全部回复
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税务和法务没有问题,审计也不会有问题的 查看全部回复
3548
李伟老师
首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
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如果品种繁多,数量较大可以一次性结转 查看全部回复
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Harry老师
*橡胶制品*汽车脚垫,计算机外部设备*输入设备及装置,塑料制品*车膜 查看全部回复
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公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
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对于业务真实的, 查看全部回复
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公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
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购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
厚积薄发
就是“三流不一致”的问题了,是有风险。 查看全部回复
2430
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
没写默认是含税 查看全部回复
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纳税人销售会员卡时,资格费根据收费标准按销售无形资产开具发票,资格费之外的货物或服务的预收款按国家税务总局公告2016年53号的规定开具发票。 查看全部回复
3269
Amy老师
? 查看全部回复
2820
2x19年1月2日 dai:以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai:银行存款2260 dai:利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai:以前年度损益2000 查看全部回复
3111
需要的 查看全部回复
2012
tammy老师
合同金额不一致,肯定有影响,重新签的合同需要重新提交外经证 查看全部回复
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按照销售的固定资产的具体属性选大类 查看全部回复
3695
曹老师CPA
亲,这个有巨大风险啊 查看全部回复
2917
你是有哪方面疑问 查看全部回复
3381
不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
6843
是的,需要做 查看全部回复
2794
一般按实际的经营活动内容来开票 查看全部回复
3540
2703
这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3306
高老师
合同如果约定是按季度开票,在开票时确认收入 查看全部回复
4333
可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
3239
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
4000
这种情况你们可以和对方公司商量是否可以先开一部分发票,或者预付一笔税款的钱 查看全部回复
2072
你计算的281怎么来的,保险单上没看见 查看全部回复
13713
折扣开在同一张发票上吗 查看全部回复
3180
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2367
不需要,作为价外费用价税分离计入主营业务收入 查看全部回复
2617
不需要 查看全部回复
3089
不可以,涉嫌虚开发票 查看全部回复
3388
可以先向外管局申请延期核销。确实收不回来货款,须准备好外销合同、催款协商的往来邮件或者传真,写情况说明,将贸易过程及无法收汇的原因写清楚,提交外管局人工审核办理核销。 查看全部回复
2888
向平台客服索要 查看全部回复
2615
跟首页客服要一下 查看全部回复
2499
贵司应付我单位款xx元(?写xx整),此前xxx已经以现?的?式代贵司将上述款项xxx元?付给了我单位,为此,请贵司将应付我单位的款项xxx元?民币直接?付给受委托?xxx,该受委托?收到该款项即视为贵司已将相应费??付给我单位,由此产?的任何经济法律责任均由我单位承担,与贵司?关。 特此委托 委托单位(公章):xxx 查看全部回复
2587
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3895
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4010
可以开具物业服务费 查看全部回复
2577
原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
3630
向农民购进水果没有开收购发票,如果有进货单,正常入库,后期可以补开发票。 如果后期没有补开收购发票,然后把水果销售出去了,没有开票,按未开票收入确实收入,汇算清缴前还没取得成本发票的,对于结转的成本不可以所得税前扣除 查看全部回复
4723
该无形资产的相关经济利益很可能流入企业,且成本能可靠计量。取得土地证或实际占用该土地开始项目建设时(以两者中较早者为准)计入无形资产。 查看全部回复
5447
一般都是按发票总金额算,这张发票没有单价,大概率是写错数量,如果发票总金额确认没问题就可以。 查看全部回复
3093
税务上需要按照开票计算收入 查看全部回复
3455
借:委托加工物资 16000 dai:原材料 16000 借:委托加工物资 2000 应交税费——应交增值税(进项税额) 260 应交税费——应交消费税2000 dai:银行存款 4260 借:原材料18000 dai:委托加工物资18000 查看全部回复
借,银行存款49720 dai,主营业务收入40000 dai,应交税费应交增值税销项税额5200 dai,其他应付款4520 查看全部回复
4012
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果不考虑增值税的话 借 银行存款 70000 dai 预收账款 70000 借 预收账款 62000 dai 主营业务收入 62000 借 主营业务成本 45000 dai库存商品45000 借 预收账款8000 dai 银行存款 8000 查看全部回复
5150
开票180万 查看全部回复
3208
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4639
商场向甲公司购进一批摩托车,那甲方要开具销售发票给商场,商场取得摩托车再给客户的,商场再开具机动车销售发票 查看全部回复
3353
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
发出商品并收到货款时确认收入 查看全部回复
3457
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3886
是专票还是普票 查看全部回复
4200
建议你从开票系统中输入几个商品信息,导出一个文本文件,然后按照这个格式把你的清单粘贴进去,再导入 查看全部回复
3185
销售空调加安装吗 查看全部回复
3969
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
加税点不是正规业务,怎么加点,看双方约定。 查看全部回复
2624
劳务合同不需要交印花税 查看全部回复
3684
模板脚手架签的是销售合同吗 查看全部回复
4475
Leaf
1 新厂购买固定资产厂房土地入账,同时获取购置发票 2 公司公户流水按发生额入账,如果私户购买做借款,后续通过发票报销走公户 3 旧厂的东西搬过去,如果暂存不做处理,如果新厂继续用,可以估价,计提折旧,税前扣除 查看全部回复
3751
不会 查看全部回复
3069
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
2961
在本月进行账务处理即可 查看全部回复
3170
可以的 查看全部回复
2989
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6115
肯定要双方开具发票 查看全部回复
6233
谭老师
就是真实的交易和开的发票价格和数量都不一样是吗? 查看全部回复
3078
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
结转成本的产品要和结转收入的产品一致,相匹配 查看全部回复
3409
对 查看全部回复
3730
一般实务中,这种操作属于不规范操作,可以用代付协议 查看全部回复
3339
夏老师
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5735
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 查看全部回复
4336
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