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安叔老师
物业服务 查看全部回复
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孙老师
借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
2931
杨老师
需要 查看全部回复
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甘老师
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
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单纯的维护保养,不是维修的话,属于现代服务业 查看全部回复
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李伟老师
这个你在核对下,通常是一样的,如果不一样是实际为准 查看全部回复
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公司的未分配利润属公司财产的一部分,属公司所有。股东在转让股权时,也将其股权所对应的股东针对公司的财产权益、管理权利和义务一并转让了。也即股权转让价款中应该包含未分配利润的对价,不能另行核算。 查看全部回复
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许老师
配件属于货物,按照货物来开票就行了 查看全部回复
5891
高老师
差额是提现手续费? 查看全部回复
2621
patience
要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
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分别结转服务和货物的成本就好 查看全部回复
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服务类公司公司主营业务成本主要包含:工资、折旧、摊销、水电费、修理费、取暖费、房租等 查看全部回复
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把账上归集的研发费用据实填在表格就行,加计扣除 查看全部回复
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13行“减免所得税额”,点击“填写优惠事项” 查看全部回复
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可以放长期待摊费用摊销 查看全部回复
3331
抵消资产处置损益 查看全部回复
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三方签订代收款协议 查看全部回复
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可以开的 查看全部回复
2473
tammy老师
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
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那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
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可以开具红字发票冲红 查看全部回复
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1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
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是的,参考利润表和资产负债表 查看全部回复
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这个款是你们通过支付宝或者微信收的款项吗? 查看全部回复
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‘’广播影视服务‘’视频制作费304070103,仅供参考 查看全部回复
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产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
3661
可以 查看全部回复
2437
可以的 查看全部回复
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工商申报还是税务申报导致的工商经营异常吗? 查看全部回复
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聘请的劳动人员提供的种植、饲养、除草、施肥、浇水等都算 查看全部回复
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有没有税务登记,在电子税务局登录你公司账号查询“税务登记”,看看有没有相关登记信息,没有就根据系统提示再网上进行登记就可以了 查看全部回复
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生产工人的人工支出可以计入成本,你们是非生产企业,与提供服务有关的人员支出一般是计入销售费用 查看全部回复
2343
没有也是需要填写的 查看全部回复
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没有经营,利润表是空的,资产负债表没有实收资本吗? 查看全部回复
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小妮老师
你们是个体工商户还是企业 查看全部回复
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可以先计入制造费用,然后分摊到这个产品的生产成本 查看全部回复
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收到高新技术企业认定申报奖励 借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
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1.2018年收到50%培训费,当期实际发生成本4.5万,预计还发生成本8+4=12万,履约进度=4.5/(4.5+12)*100%=27.27% 借 银行存款 12万 dai 主营业务收入 12*0.2727=3.27 预收账款 12-3.27=8.73万 借 主营业务成本 4.5万 dai 存款等 2.2019年,累计发生成本4.5+7.8=12.3,预计还发生成本4万元,履约进度=12.3/(12.3+4)*100%=75.46% 借 银行存款 12万 预收账款8.73万 dai 主营业务收入 24*0.7546-3.27=14.84万 预收账款 5.89万 借 主营业务成本 7.8万 dai 存款 7.8万 3.2020年 借 预收账款 5.89万 dai主营业务收入 5.89万 借 主营业务成本 3.6万 dai 存款 3.6万 查看全部回复
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你刚刚问的线上课怎么开票? 查看全部回复
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嗯,你的问题是什么? 查看全部回复
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根据公司需要自行决定 查看全部回复
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可以的,去税务大厅办理更正申报 查看全部回复
4194
6% 查看全部回复
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上月报的未开票收入本月开票可以冲未开票收入 查看全部回复
2647
计入主营业务成本好一点 查看全部回复
4054
原来的凭证一模一样做红字的分录 查看全部回复
3326
2630
你们是转让方? 查看全部回复
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你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
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没有取得发票时不能入账的,就算入账到固定资产计提折旧,所得税汇算时也需要纳税调增 查看全部回复
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具体哪里问题呢 查看全部回复
6709
Leaf
对 查看全部回复
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可以开技术咨询 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(未交税金) dai:银行存款 查看全部回复
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填写在A105080的(四)500 万元以下设备器具一次性扣除 查看全部回复
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2730
曹老师CPA
可以的亲 查看全部回复
3053
四季度的报表 查看全部回复
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长期股权投资没达到控制条件,按权益法核算,被投资单位实现净利润时按股比确认长期股权投资-损益调整 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4320
A 查看全部回复
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根据实际业务数据填报就好 查看全部回复
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你收到的住宿,如果是出差取得记到管理费用或销售费用-差旅费 查看全部回复
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在2022年3月31日前,小规模纳税人继续享受减按1%征收率征收增值税的优惠;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税 在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 如果小规模纳税人符合小型微利企业的条件,在2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税;在2022年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3220
根据你报表上的实际数据填写就好 查看全部回复
3105
生活服务业按照6% 查看全部回复
3509
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2834
可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
3239
你们老板朋友的公司是做服务类的吗? 查看全部回复
2539
可以带着合同到税务申请代开普通发票,开票内容土地培肥服务 查看全部回复
3428
2569
Yan
餐饮服务, 是指通过同时提供饮食和饮食场所的方式为消费者提供饮食消费服务的业务活动。 查看全部回复
5674
绾绾
不是期间 查看全部回复
3662
可能是税务系统问题,建议电话咨询12366人工客服解决此问题 查看全部回复
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举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3158
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2364
填三年的汇总数 查看全部回复
1727
dai方 查看全部回复
2651
属于房地产行业 查看全部回复
3997
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4062
王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
9018
可以公转私 查看全部回复
3192
应收一般指应收款项 查看全部回复
5576
残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人就业未达到规定比例的单位和组织,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的政府性专项基金。 残保金计算公式=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资。 查看全部回复
3703
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
你们提供设备么 查看全部回复
2142
挂靠你们? 查看全部回复
3145
实际业务是什么? 查看全部回复
财税部税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定,宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。 因此你公司提供会议配套服务,应按照“会议展览服务”缴纳增值税,开具“会议展览服务”内容的发票。 查看全部回复
9666
直接红字冲销就好 查看全部回复
3573
您好,金额较小的计入管理费用。金额较大的计入长期待摊费用 查看全部回复
5454
Harry老师
你好,服务类可以不填数量单价。 查看全部回复
3125
是 查看全部回复
3617
你好,是的 查看全部回复
2605
Annina老师
财务费用-网银费用 查看全部回复
2911
备案的话都需要报送 查看全部回复
2966
是什么服务? 查看全部回复
1771
属于 查看全部回复
3486
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