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高老师
建议参考这个处理 查看全部回复
2336
patience
资料齐全的话很快,大概15个工作日,费用的话是找中介机构办理么 查看全部回复
3062
杨老师
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
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22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
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有可能 查看全部回复
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甘老师
计入成本 查看全部回复
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专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
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许老师
增值税还是企业所得税 查看全部回复
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财务费用下面分的有手续费,汇兑损益,其他财务费用,如融资租入固定资产发生的融资租赁费用等 查看全部回复
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Harry老师
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
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报表上利润表只是当年的利润,审计调整的以前年度亏损是前五年没可弥补的亏损,你要将审计附注里面的可弥补亏损与你们企业所得税汇算清缴上面的可弥补亏损明细表核对 查看全部回复
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曹老师CPA
不需要,不属于征收单位 查看全部回复
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在未开具发票拦填负数 查看全部回复
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具体哪里填不上 查看全部回复
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劳务 查看全部回复
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在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
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银行存款利息的话,计入财务费用—利息收入里面 查看全部回复
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所得税计提错了? 查看全部回复
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可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3089
安叔老师
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
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您好,是可以的。 查看全部回复
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与确认收入及结转的会计分录的会计科目及方向一致,金额是500用负数表示 查看全部回复
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设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3206
tammy老师
属于生活服务中的体育服务 查看全部回复
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根据财税【2016】36号规定“原增值税一般纳税人从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,按照规定应当扣缴增值税的,准予从销项税额中抵扣的进项税额为自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。” 查看全部回复
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如果收入确实是前2个月确认的,最好修改以前的报表 查看全部回复
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资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
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没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏. 查看全部回复
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1、净资产与年未dai款余额比率.必须大于100%(房地产企业可大于80%). 2、资产负债率.必须小于70%,最好低于55%. 3、流动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在150%~200%较好. 4、速动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在100%左右较好,对中小企业适当放宽,也应大于80%. 5、担保比例.企业应该把有损失的风险下降到最低点.一般讲,比例小于0.5为好. 6、企业经营活动产生的净现金流应为正值,其销售收入现金回笼应在85~95%以上. 7、企业在经营活动中支付采购商品,劳务的现金支付率应在85~95%以上. 8、主营业务收入增长率.一般讲,如果主营业务收入每年增长率不小于8%,说明该企业的主业正处于成长期.如果该比率低于-5%,说明该产品将进入生命末期了. 9、应收账款周转速度.一般企业应大于六次.一般讲企业应收账款周转速度越高,企业应收账款平均收款期越短,资金回笼的速度也就越快. 10、存dai周转速度,一般中小企业应大于五次.存货周转速度越快,存货占用水平越低,流动性越强.11、营业利润率,该指标表示全年营业收入的盈利水平,反映企业的综合获利能力.一般来讲,该指标应大于8%,当然指标值越大,表明企业综合获利能力越强. 12、净资产收益率,目前对中小企业来讲应大于5%.一般情况下,该指标值越高说明投资带来的回报越高,股东们收益水平也就越高. 查看全部回复
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资产负债表和利润表 查看全部回复
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成立多久了?平时都没有做帐,那每个季度都是零申报吗? 查看全部回复
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现金流量表中有 支付的各项税费 查看全部回复
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金蝶软件反结账一般是快捷键Ctrl+F12 查看全部回复
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6% 查看全部回复
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需要查明原因,看看到底是报表错误还是账上错误 查看全部回复
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签的是租赁协议的话,不能开运费 查看全部回复
7424
计提补缴企业所得税时,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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金额很大吗?这笔金额汇算清缴前有发放吗 查看全部回复
什么税费由你们代缴 查看全部回复
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问税局那边意见一般都是建议都更正一样,不过很多公司从综合管理和工作方便,确保年报正确就行,前面已申报的季报就不去更改 查看全部回复
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李伟老师
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
3283
如果审计报表是年度报表,用审计的 查看全部回复
3122
不需要 查看全部回复
3073
餐饮服务进项票不能抵扣 查看全部回复
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一般老板最想看的就是收支明细表 查看全部回复
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小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
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填21年的数据 查看全部回复
2893
厚积薄发
需要做三个表并且申报 查看全部回复
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按金融服务 查看全部回复
软件公司会开票给你们吗 查看全部回复
2919
M老师
你们是企业会计准则还是小企业? 查看全部回复
4062
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
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当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
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如果有真实业务,可以开具 查看全部回复
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你是购买方么,一般为快递费,计入管理费用-快递费 查看全部回复
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今年的发票吗 查看全部回复
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不能,如果该产品不是研发产品。如果不打算作为无形资产来处理,就直接记入管理费用, 借:管理费用--研发用材料, dai:原材料--某材料. 查看全部回复
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你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
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第一个表是有形动产所有权在关联方之间发生转移的,如关联公司间买卖设备、机器等有形动产,有发生就填报,不涉及就不用填 查看全部回复
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在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额 查看全部回复
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嗯嗯,对的 查看全部回复
5817
等服务完成 查看全部回复
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建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
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判断吗 查看全部回复
3746
你的问题是什么? 查看全部回复
3755
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
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没有收到合规发票? 查看全部回复
3019
可以的 查看全部回复
3763
是分析那一块? 查看全部回复
2853
使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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5月1日至12月31日,对纳税人为居民提供必须生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税 查看全部回复
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资产负债表和利润表属于月报表 查看全部回复
2490
多报是计提的? 查看全部回复
5860
最新优惠政策,在原有基础上再减半征收 查看全部回复
2554
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
汇总一起 查看全部回复
2754
需要汇总申报 查看全部回复
3552
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
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国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税,自2017年1月1日起,对经认定的技术先进型服务企业,减按15%的税率征收企业所得税。 查看全部回复
2455
注意检查报表勾稽关系 查看全部回复
3336
您好,根据科目余额表上的资产负债所有者权益编制,利润表的净利润加上资产负债表期初未分配利润等于期末未分配利润。 查看全部回复
a c 查看全部回复
4479
系统自动弥补的 查看全部回复
3146
你申报的增值税还是企业所得税 查看全部回复
4954
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4594
如果没调整,一样 查看全部回复
3311
Leaf
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3630
丁老师CPA
4112
借款时挂往来 借其他应收款 dai银行存款等 满10年不用退还借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3422
是增值税的申报表吗 查看全部回复
3247
去大厅 查看全部回复
3598
管理费用 查看全部回复
4194
账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
2452
股东出资未入公司账户是无效的。 查看全部回复
2874
2998
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2851
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2637
1.经营杠杆系数=(销售收入-变动成本)/(销售收入-变动成本-固定成本) 由于 销售收入-变动成本-固定成本即为息税前利润(EBIT) 销售收入=变动成本/变动成本率=250万 求得固定成本=60万 因此: 经营杠杆系数(DOL)=(息税前利润EBIT+固定成本)/ 息税前利润EBIT=(EBIT+F)/EBIT=M/(M-F) =(90+60)/90=1.67 查看全部回复
3792
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