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2022/6/2 21:22:37

专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货

是的，但是实际上没有存货

可与税局解释近期卖掉了，或者放在哪里代卖，金额比较小，10万而已，建议你们尽快处理掉存货，结转到成本去

主要是企业接手过来一直现在本身没有什么业务

都不敢怎么结转成本

那这样只能如实与税局解释，补税了。他们电话给你们，应该是触发了风险预警

或者做一次库存盘点，做盘亏处理

这个补税是怎么个补发呢？

最近就是因为留抵退税，应该是触发了风险预警

有可能是以前购进商品，卖出去收入未入账，所以会涉及补收入未交增值税附加税印花税等，还可能会涉及印花税

好的，谢谢老师

或者近期你们做些业务流水，每个月把存货结转一些，分5-6个月结转掉存货

补税还可能涉及滞纳金，影响信用，所以尽量处理掉存货

嗯嗯，就是不知道税局着急核实不

估计要补税的多

跟公司领导汇报下呗，权衡利弊尽快妥善解决

已经汇报了，就是不知道怎么处理

第一个方法就是分几个月结转掉存货，第二种就是如实告知存货没有了，做存货盘亏处理，第三就是最坏的情况被税局查出是以前收入没交税

补税交滞纳金

像这种是转让过来的公司，以前遗留的，库存没有，也算是现在我们的问题哈

现在做盘亏来得及不？

来得及，接受时交接管理不善造成存货盘亏等等

跟专管员说，之前交接时管理不善造成的，所以才挂起，现在做盘亏处理，做进项转出哈

嗯

十分感谢🙏

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2022-06-02 21:22匿名提问

专管员告知我们报表上有10万的库存，他们来查有没有？但实际上没有。因为公司是别人转让过来的，库存一直在哪里挂起的。现在怎么处理和回复呢

甘老师2022-06-02 21:24

专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货

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2022-06-02 21:26匿名提问

是的，但是实际上没有存货

甘老师2022-06-02 21:27

可与税局解释近期卖掉了，或者放在哪里代卖，金额比较小，10万而已，建议你们尽快处理掉存货，结转到成本去

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