采购,退货,营业外支出

为什么采购退货计入营业外支出呢#出纳#

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我家有一笔货，由于时间长马上到期了，销售部就把这批货品让厂家业务原价代卖了，采购那边做了退货处理，请问收到代销款怎么入账#商业#

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我想问一下，之前我们公司刚成立的时候采购了一批底料，是股东自己付的钱，没有做账入库，现在这批货退货啦1万元，这一万元当成货款抵扣，请问这笔退款我怎么做账#出纳#

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电商公司发货后客户仅退款未退货的会计分录这样做对不对？ 借：发出商品 贷:库存商品 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：主营业务成本 贷：发出商品。然后退款未退货的话：借：主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷：应收账款 借：营业外支出 贷：主营业务成本#商业#

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我公司2019年采购原材料和其他器件，用于组装设备，设备一直在调试中，2020年开始计提折旧了。今年税务局发现其中有186万是虚开发票，现在已经把对应折旧冲减了，请问186万要怎么处理？是做营业外支出，然后汇算清缴的时候调增吗？是否不合理？#工业制造#

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有个问题咨询下，我们作为采购方已抵扣了发票，但发生退货了申请了红字信息表，当月申报时也做了进项转出，由于我们信息表填错我们供应商一直未开具红字发票，次月我们撤销了上个月的红字信息表，重新开具了正确的红字信息表，那我们本月申报进项税转出这块怎么处理？#注会CPA#

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采购的东西先入库了，后又退货。比如买水果进货采购单是500采购退货单是300，相当于进了200。可以直接借：原材料200贷应付账款200么，还是退货的必须记账体现#餐饮酒店#

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成本的核算#其他行业#

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10元采购的货品；销售是20元，成本单价是10元；之后呢我做了采购退补价或者调成本单价，变成了8元；顾客要求退货，我做销售退货入库，退回来的价格是20元，那我入库的成本单价是按10元，还是8元入库呢#其他行业#

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做了采购退补价或者调整成本单价之后，做销售退货，那么销售退货入库的成本单价是调整之前的，还是调整之后的呢#其他行业#

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应收账款坏账账务处理#房地产#

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1.买狗，买供品，鞭炮，香怎么做分录， 2.还有送客户化妆品，鞋表类怎么写分录 3.我采购回来的东西质量问题退货怎么写分录#工业制造#

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就是这个供应商之前有出现退货，所以我司有挂账金额在供应商处，现在出现采购商品然后抵扣货款，那时候分录是借：应付账款 贷：银行存款，，，现在这这比采购抵扣款我要怎么记账呀（未收到发票情况下）#初级#

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我们是采购方，购买商品入库时已做分录借库存商品，贷应付账款 部分货款是付款了的，后来又退货退款部分库存商品，知道退货是借应付账款，贷库存商品，但是因为退货收到的钱不知道改借银行存款贷方计什么科目了#服务业#

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公司向供应商购买 200元的货，公司不满意后退货，退货过程中发生了破损，供应商便不给退货了，将破损的货邮寄给公司，就当正常的买货交易。后来快递理赔赔给采购200元，采购将理赔的200元直接又向该公司进行了采购。供应商便将原本破损货物的200元和采购再次购买的200元货物开在了一张专票上。但公司对公实际上只向供应商付了200元。这张400元的专票应该如何记分录#其他行业#

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假如我上月采购入库10万元，并且已经暂估入库，但是期间退货2万元，收到8万元的发票，这个差异怎么做账呢#其他行业#

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老师，您好！我们有退货返厂，我手工做的进销存，退货我做在采购入库那里，有的商品当月没有采购所以是负数体现出来，但是退货会影响到平均单价，会拉高单价了，这个怎么弄？#商业#

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之前客户采购了了一批货物，我们开了专票，现在客户退了一部分，需要开红字发票，现在可以只开退货金额部分吗#商业#

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老师 客户的账期是现结 款到发货 ，下订单就收到客户款了，我们采购对方的货还没到 ，过几天才能给客户发货，收到客户打的货款分录是 借银行存款 贷应收账款对吗#出纳#

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一般纳税人，采购的是农产品，对方提供普票，这种的还能抵进项税额吗#房地产#

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