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杨老师.
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
王苗苗老师
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1597
andy老师
不算 查看全部回复
1271
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
patience
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
李伟老师
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1606
西贝老师
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1823
业务完成了么 查看全部回复
1114
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
为什么要不回来发票 查看全部回复
1253
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
992
木言
可以的 查看全部回复
1621
为什么发票会比预付的多50 查看全部回复
1789
什么原因少开了呢 查看全部回复
1521
是属于去年的费用成本支出么 查看全部回复
1163
设备收到了么 查看全部回复
1604
杨老师
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
982
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
你是一般纳税人还是小规模,发票是普票还是专票 查看全部回复
2523
稍等 查看全部回复
2248
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
7722
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1793
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1854
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2432
反方向分录 查看全部回复
2420
工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2557
可以直接把发票贴在付款单后面 查看全部回复
2532
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
甘老师
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2956
计入预付账款 查看全部回复
2498
许老师
可以先暂估成本,在汇算清缴之前取得发票 查看全部回复
2225
高老师
是明年成本 查看全部回复
2460
清岚
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2700
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2501
借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
3760
发票总额多么 查看全部回复
2008
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2060
你冲减现金,现在现金账实相符么,这个不影响损益,可以直接把预付和现金调一下 查看全部回复
1551
借:费用/原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款3 应付账款1 查看全部回复
2688
可以 查看全部回复
2593
这种情况你们负担了运费,可以找快递公司开具发票的 查看全部回复
2408
按物资明细核算就好,如果运费销售方承担可以不要发票,如果你方承担需要发票 查看全部回复
2427
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4245
小妮老师
建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
4407
如果还在建设期转到在建工程,如果已经达到预订可使用状态了转到固定资产 查看全部回复
2820
金额跟之前的入账金额一样么 查看全部回复
3307
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3465
个人还是公司呢? 查看全部回复
2677
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2951
Harry老师
你好,没有发票前提下支付款项,是预付账款。 查看全部回复
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没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2781
前期预付了定金1000元 借:预付账款1000 dai:银行存款1000 收到发票 借:费用 dai:预付账款1000 应付账款2000 支付尾款 借:应付账款2000 银行存款 2000 查看全部回复
2948
在建工程 查看全部回复
2510
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
3028
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3781
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3328
货物当月入库,发票未到,可以先做暂估处理,等到发票到了在红冲,根据发票金额入账 查看全部回复
2250
孙老师
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
入固定资产 查看全部回复
2522
无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
3645
可以呀 查看全部回复
2731
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2715
①借:预付账款-xx公司 dai:银行存款 ②收到发票时: 借:预付账款-待摊费用(房租) dai:预付账款-xx公司 ③推销时: 借:管理费用或者销售费用-房租 dai:预付账款-待摊费用(房租) 查看全部回复
3732
Leaf
预付账款 查看全部回复
4140
4167
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3248
谭老师
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3170
tammy老师
4月 查看全部回复
3408
Annina老师
做4月 查看全部回复
3199
厚积薄发
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3005
大宁老师
付了就可以开始分摊 查看全部回复
7090
可以抵扣进项税 查看全部回复
3795
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3399
预付款计入预付账款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3731
Yan
预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
2980
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3181
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2711
易老师
挂预付,需要 查看全部回复
3331
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3520
等装修完成后一次性转了再分摊 查看全部回复
2860
哈哈老师
这个就不算预付了 查看全部回复
4052
没有发票需要调增 查看全部回复
3372
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9977
可以做到今年 借费用 dai预付账款 查看全部回复
3583
小小
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3655
如果确实支付了没有发票就转为支出,但查账征收企业无发票支出不得税前扣除 查看全部回复
3012
开公司名称 查看全部回复
3511
绾绾
有入固定资产吗 查看全部回复
3310
微尘
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
是的 查看全部回复
3108
3961
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