老师,我想咨询下,23年预付了一笔劳务费,做的分录是 借 预付账款 贷 银行存款 没有收到发票,但是她做了结转成本,借 主营业务成本 贷预付账款 我今年才收到发票,这个分录该怎么写

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2024/6/26 17:18:48

老师,我想咨询下,23年预付了一笔劳务费,做的分录是 借 预付账款 dai 银行存款 没有收到发票,但是她做了结转成本,借 主营业务成本 dai预付账款 我今年才收到发票,这个分录该怎么写

你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么

没有调整

账上和申报表里成本是一致的

发票收到,可以红字原分录,然后按照发票再做一笔分录

老师,那我的申报表还需要改吗?

不需要

好的,谢谢老师

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2024-06-26 17:1884754782

老师,我想咨询下,23年预付了一笔劳务费,做的分录是 借 预付账款 dai 银行存款 没有收到发票,但是她做了结转成本,借 主营业务成本 dai预付账款 我今年才收到发票,这个分录该怎么写
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安叔老师2024-06-26 17:19

你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么

2024-06-26 17:3884754782

没有调整
会计宝

2024-06-26 17:3884754782

账上和申报表里成本是一致的
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安叔老师2024-06-26 17:44

发票收到,可以红字原分录,然后按照发票再做一笔分录

2024-06-26 17:4584754782

老师,那我的申报表还需要改吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-26 17:46

不需要

2024-06-26 17:4684754782

好的,谢谢老师
会计宝
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安叔老师2024-06-27 08:32

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2024-06-27 08:33

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