我司主营业务是技术咨询服务,本月收到其他公司技术咨询服务费发票20万,做分录 借主营业务成本 20万 贷应付账款 20万, 对吗? 月底需要做结转成本的分录吗?借:本年利润 20 贷:主营业务成本20

原标题:我司主营业务是技术咨询服务,本月收到其他公司技术咨询服务费发票20万,做分录 借主营业务成本 20万 贷应付账款 20万, 对吗? 月底需要做结转成本的分录吗?借:本年利润 20 贷:主营业务成本20

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2023/2/18 16:51:29

我司主营业务是技术咨询服务,本月收到其他公司技术咨询服务费发票20万,做分录 借主营业务成本 20万 dai应付账款 20万, 对吗? 月底需要做结转成本的分录吗?借:本年利润 20 dai:主营业务成本20

要是你们发生的咨询可以计入成本

你的分录没有问题

上述成本结转和图示结转是一回事吗?有什么区别?

图片里面只是先记的dai方,下面记的借方

你看后面的金额,不要只看前面的分录

有可能当时分录写反了但是修改借dai方金额的方向了

这个分录是损益类的结转,成本类没有结转

这一步就是结转成本

月底把成本转入本年利润

也就是说不需要每月在收到票后另做,借本年利润,dai主营业务成本,直接月末损益结转就可以了是吗

是的

月底一块结转就好了

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2023-02-18 16:51匿名提问

我司主营业务是技术咨询服务,本月收到其他公司技术咨询服务费发票20万,做分录 借主营业务成本 20万 dai应付账款 20万, 对吗? 月底需要做结转成本的分录吗?借:本年利润 20 dai:主营业务成本20
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andy老师2023-02-18 16:53

要是你们发生的咨询可以计入成本
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andy老师2023-02-18 16:53

你的分录没有问题

2023-02-18 17:12匿名提问

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2023-02-18 17:05匿名提问

上述成本结转和图示结转是一回事吗?有什么区别?
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andy老师2023-02-18 17:07

图片里面只是先记的dai方,下面记的借方
会计宝

andy老师2023-02-18 17:07

你看后面的金额,不要只看前面的分录
会计宝

andy老师2023-02-18 17:08

有可能当时分录写反了但是修改借dai方金额的方向了

2023-02-18 17:13匿名提问

这个分录是损益类的结转,成本类没有结转
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andy老师2023-02-18 17:14

会计宝
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andy老师2023-02-18 17:14

这一步就是结转成本
会计宝

andy老师2023-02-18 17:14

月底把成本转入本年利润

2023-02-18 17:18匿名提问

也就是说不需要每月在收到票后另做,借本年利润,dai主营业务成本,直接月末损益结转就可以了是吗
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andy老师2023-02-18 17:20

是的
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andy老师2023-02-18 17:20

月底一块结转就好了
andy老师

andy老师2023-02-18 17:21

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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