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COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14609
andy老师
如果想计算仔细的话,很难也很费事 查看全部回复
4058
夏老师
和开票的分录一样 查看全部回复
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要看是由谁承担,你公司承担还是运输公司,还是买家 查看全部回复
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高老师
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
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我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
4755
Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
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是的,都在电子税务局 查看全部回复
4098
可以抵扣所得税 查看全部回复
2810
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
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你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
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设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
无形资产 查看全部回复
3697
税务师晓雨
你好,是的 查看全部回复
3154
悠悠老师
先输数据,再输减号 查看全部回复
7995
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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下载自然人税收管理系统扣缴客户端 查看全部回复
4000
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3008
最好保持一致 查看全部回复
3618
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
不需要单独计算,可计算综合毛利率,用所有商品的(销售总收入—总销售成本)/销售总收入即可得综合毛利率. 查看全部回复
6419
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4782
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
劳务报酬代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
4376
销售成本 查看全部回复
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可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
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你好,看下报表设置及财务取数期间 查看全部回复
5780
成本高于收入,亏损 查看全部回复
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建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4065
你好,私户把钱取出存公户 查看全部回复
3907
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4247
李钢老师
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4198
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
王苗苗老师
会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
3637
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5415
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
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你好,税负率=实际交纳的税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
4020
二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
4744
开具纸质机动车销售统一发票后,如发生销货退回或开具有误的,销售方应开具红字发票,红字发票内容应与原蓝字发票一一对应,并按以下流程操作: 1.销售方开具红字发票时,应当收回消费者所持有的机动车销售统一发票全部联次。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。 查看全部回复
10667
金蝶用友都可以的,你可以推荐一下用友的好会计 查看全部回复
3799
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5843
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9723
是正常的 查看全部回复
5533
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
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你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
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商业和建筑行业 查看全部回复
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你好,基本流程:审核凭证--记账--选择期间结转损益,右上角全选,点击确定 查看全部回复
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你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3566
你好,国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知 ( 国税函〔2006〕479号 ) 根据《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)修改各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院: 为了进一步加强机动车辆税收征收管理,适应使用税控器具开具发票的需要,总局决定从2006年8月1日起,统一使用新版《机动车销售统一发票》。现就有关问题明确如下: 一、凡从事机动车零售业务的单位和个人,从2006年8月1日起,在销售机动车(不包括销售旧机动车)收取款项时,必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》(以下简称《机动车发票》),并在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章。 二、《机动车发票》为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
5280
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8781
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
你好,你不在单位吗? 查看全部回复
3835
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6693
属于销售货物,不属于服务 查看全部回复
6219
你要是按照最低基数缴纳社保,那就和这个提成没有关系。 查看全部回复
5445
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3520
银行日记账一般是指公司基本户和一般户里面的流水 查看全部回复
3218
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4523
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3092
3536
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3965
可以的 查看全部回复
4829
业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
8255
你看他的公式怎么设置的就知道了 查看全部回复
4234
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
3920
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
5396
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
对,只能红冲,不能作废 查看全部回复
可以这样对 查看全部回复
4851
企业都可以申请自开发票的 查看全部回复
3007
你好,可以 查看全部回复
4407
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
都可以,具体哪个划算你自己算算 查看全部回复
3557
是的 查看全部回复
3075
3483
入股不交税,转让交 查看全部回复
4415
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3745
你一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4530
你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
3723
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
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