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哈哈老师
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7803
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
Annina老师
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
安安
什么费用 查看全部回复
7488
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6561
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6003
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7668
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7452
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7578
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
王苗苗老师
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7407
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8514
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7461
您好 查看全部回复
9792
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6867
嗯 查看全部回复
7722
去认证了吗? 查看全部回复
13995
andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20583
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9261
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
7083
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8082
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10494
moira
你好 查看全部回复
14373
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6399
归朝杰
费用÷收入 查看全部回复
8793
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10035
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7326
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7101
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8838
李伟老师
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
7209
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7794
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,录入之前是平的吗 查看全部回复
12780
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7308
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6318
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8784
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15840
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8136
您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6192
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7137
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6453
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6345
目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
8640
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7155
是的,需要先在人员信息中把信息给采集报送后才能去报 查看全部回复
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(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8199
结完账后拉财务报表,需要看明细的话把科目余额表给拉出来 查看全部回复
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有型号了把型号写上比如:品牌名字,这个是选填的,然后单价可以写包,数量就写多少包,然后一包多少钱就是单价(含税价) 查看全部回复
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可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
10017
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7686
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7266
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9958
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10112
通常大家所说的用税负来计算推算就是用销售收入乘以税负率等于准备缴纳的税额,但是你这个表上写的税负1.5,但是乘出来不是表上的数,你用电脑打开表格看看这个所得税计算的公式就能看到计算过程也就会知道计算原理 查看全部回复
8756
您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
7814
仓库实存为零的话,这次全部结转完就可以,肯定是历史出口和入库产生的误差数导致的,所以把误差数全部计入到这次就可以,在这次做到账和库存相同就可以 查看全部回复
8846
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11046
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