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安叔老师
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1091
李伟老师
会的 查看全部回复
2431
andy老师
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2534
王苗苗老师
银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
2940
patience
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3000
许老师
正常来讲银行流水需要当月做完 查看全部回复
3661
清岚
直接转入转出的是不涉及损益类的科目是吗、 查看全部回复
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两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4244
甘老师
你标黄的在明细账都登记了啊 查看全部回复
5681
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4920
税务系统上你们已经申报过去年的报表,汇算清缴也做了。建议放在今年的账 查看全部回复
3489
高老师
银行承兑汇票 查看全部回复
2642
杨老师
没有必要补,把相应的银行回单附在第二次转账的凭证后面就可以了 查看全部回复
3739
丁老师CPA
可能存在时间差异 查看全部回复
3006
哈哈老师
这个和账上的银行明细和银行对账单一笔一笔核对 查看全部回复
3318
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2912
归老师
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
5325
Alice老师
您好,正确的做法是计提工资的时候记进费用的金额应当包含个人所得税的金额 查看全部回复
4118
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
487
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
925
杨老师.
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
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红字和黑字都可以的 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
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可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
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想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
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税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
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需要写上的 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1286
余额是指什么 查看全部回复
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只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1404
你们款付了吗 查看全部回复
711
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1267
是的 查看全部回复
858
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
是银承贴现或者兑付吗?按照实际情况写银承贴现或者银承兑付就行 查看全部回复
李凤
电子银行承兑汇票的交易类型摘要应按照银行的要求准确填写,以确保信息的完整性和准确性。一般来说,电子银行承兑汇票的摘要应简要概述交易的性质 查看全部回复
559
tammy老师
直接写结算利息就可以 查看全部回复
1220
什么余额呢? 查看全部回复
1368
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
836
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
751
王佳丽
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
884
易老师
营业外收入 查看全部回复
1321
这个要分情况的 查看全部回复
765
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1358
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
这个会有影响的 查看全部回复
1209
可以这样处理的, 查看全部回复
1003
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
只能解释一下 查看全部回复
1648
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1105
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1610
没有 查看全部回复
788
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2362
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
721
一般都是看发生额 查看全部回复
1565
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
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不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1096
次月发工资就会有 查看全部回复
828
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1385
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1665
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1916
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1498
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
对,是的 查看全部回复
1139
1715
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2067
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
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725
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
772
同学你好,账面价值是账面余额扣除减值折旧等科目之后的金额 查看全部回复
1632
你是在问存货的还是固定资产的 查看全部回复
1465
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1189
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1083
云峰老师
张利平欠公司的 查看全部回复
938
你好同学 分别核对存入的钱和产生的利息 然后再核对取出的钱 收支核对一致了,就没有差异了 查看全部回复
1369
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1562
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1750
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1425
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1533
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