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检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#建筑工程#
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检测服务公司检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#出纳#
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我服务的这个客户是一个一般纳税人,购进一批货物的时候因为没有给对方税点,所以对方没有给开发票,但是款项是从对公上划走的,我们开出去发票了,只有销项没有进项,账上这库存没法做,也没有可认证的进项票,这种情况我们该怎么办呀#其他行业#
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公司主要是做推广服务的,现在找的别的公司帮我们做推广,公对公转账,我们收到的推广费专票,这个费用是做到管理费用,还是主营业务成本呢? 分录是这样的吗? 借:主营业务成本/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款#商业#
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老师们好,我想问分录问题,我们公司是小规模汽车租赁公司,提供深圳来往香港的服务,成本就是通行过海关的发票,加油费发票,汽车坏了的修理发票,分录怎么录呢?借管理费用吗?还是借主营业务成本呢?贷方呢?#服务业#
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