通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
按季申报后,印花税买卖合同计税金额的确定,销售就填7-9主营业务收入的合计数,采购的就填7-9原材料、设备款等这种进项发票扣除进项税额的合计数,两者相加,填到买卖合同的计税金额里去,这样可以吗?#工业制造#
2934
印花税怎么交?公司23年12月签的合同,当时只给了一半合同款,我直接按二十万款项申报,减半之后交了60的印花税,当初是不是应该按四十万申报,现在是联系税务局更正申报还是加报个20万的,目前那一份合同款项全打完了,现在四月有个补充协议,总价变成了60万,一期十万,目前支付了五期#服务业#
1417
老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?#物业#
2645
税管员在22.7.1才分配的印花税税种,但是我在这之前就已经产生合同了,这样7.1前需要申报印花税吗,分配的是按次 前提我把四个季度的帐全部归在第四个季度了,就是前三个季度企业所得税申报表,实际有利润,但申报无利润,到了第四季度再调整#农业#
2051
老师,请问在印花税申报中有三个不知道怎么填写 :实际结算日期,实际结算金额和计税金额 假如合同是195000签订日期是2022年12月20款日期是2023年1月8号, 那我在第四季度申报的时候,这三个应该怎么填写#其他行业#
8260
印花税申报问题, 1,7月之前定的年度采购合同,7月下了一个订单,还需要在里面再写一个7月前原始合同的书立情况嘛?还是直接就列7月下的订单? 2,像房租租赁这种长期合同,是税期就算合同签订打款的日期是吗?#高新企业#
2523
老师,现在印花税按季申报,然后我点击新增税源那里,要我填应税凭证数量,但是我们这个季度没有签订合同也没有收入,如果填0的话,后面的应税凭证书立日期是必填项,那应税凭证书立日期应该怎么填呢#其他行业#
5386
有几个项目的印花税没进行异地预缴,现在补缴的话,要重新申请一份外管证才可以,因为原来的外管证选的合同到期时间已经到期了。还是说我这次就干脆在主体申报的时候补缴就好了,还有必要再申请一份外管证吗?一个项目几百万,这样会不会引起税局关注?#建筑工程#
3644
老师,我是电力安装行业的,我们公司签的合同不多,举个例子,2021年4月份签了10万的合同,合同记载分三笔开票付款,2022年5月份最后一笔已开票,收到款,21年我没有申报印花税,22年6月我应该怎么申报印花税?我们公司业务不多,我是选择按次申报的。怎么选择税款所属期起止#建筑工程#
2916
2021年11月份合同和发票金额8万元,已经申报缴纳了印花税。2022年1月份开具负数发票后,又开具了正确发票8万元。这8万元发票又申报了印花税,但是没有缴纳,现在三月份申报印花税时,又多出来8万元的发票合同要缴纳印花税,请问如何解决。#初级#
3783
甲企业增加注册资本200万元,建账时除记载资金的账簿外,另新设4个其他账簿,井发生如下经济业务: (1 )与乙公司签订购销买卖合同,合同规定甲企业用20万元的原材料换取几公司的产品,井由甲企业支付差价款10万元。 ( 2 )与丙公司签订委托加工承揽合同,合同注明丙公司提供原才料价值40万元、加工费5万元。 (3)与丁公司签订运输保管合同,合同上注明运费20万元,保管费5万元。 印花税怎么算!#初级#
4067
老师,你好,公司是2012年成立,是物流公司,当时验资50万(验资后后就取走了,没有做账也没有申报财务报表,)在2018年我们变更后成为建筑公司,当时的会计也没有把50万顺下来,她重新立个新账,现在工商查我们就问50万怎么没有了,我们没办法做了假的报表(从12年到17的,)但是他还要18年以后也要变过来,这从18年变报表把50万实收资本加进去会不会惊动税务局,还用交印花税么,或者还有什么其他好办法#建筑工程#
7605
老师你好 想问下报表钩稽调整 就是我们去年年底申报报表资产负债表预付账款期末余额调增了三百万 分别对应销售费用调减130万 管理费用调减了170万 账里没有相应的调 今年账里报表与申报报表不一致 账里要怎么调整呀#房地产#
867
我是建筑小规模私企。先后在23年12月、24年1月份收到同个工程进度款。并于3月份将这两次收到的工程款开专票给甲方。去年收到的款今年1月份季报已做无票收入1%预申报并缴纳相应税费。但4月份季报时税局前台指导我将1月作为误申报,4月将这两次开票的金额一起申报(即不用做无票申报,按我3月份开票一次性申报)我现在账务处理应如何调整处理?#建筑工程#
711
您好,企业注销时,申报年度企业汇算清缴,可结转弥补亏损金额有3万多,需要补税吗?未分配利润是负数,借款股东40万已无法偿还,转入营业外收入后,报表的利润总额就变为正数,申报季度企业所得税时,还需要预缴税款吗?#房地产#
794