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请问下 管家婆里 ABC三个客户的欠款 是由D公司付来的三笔不一样数字的款, 没办法一对一 抵掉, 怎么办 ? 我已经做了付款单, 收款单位是D公司了, 现在没办法吧ABC 这三个改为D 导致现在ABC都有欠款 而D多了这三个人的款, 款数字不一样 没办法一对一抵掉#其他行业#
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一笔款项算是源活账户吧,本应是总公司对公账户拨款的,后期出纳付款从其它公司对公账户付了一笔款(这个其它公司将来会是加工厂的),这种情况下是不是先将此笔款项退还付款公司还是可以继续留存至账户用呢#其他行业#
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客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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请问下进货的有退货,退货的不含税金额7522.1,实际退到私人卡7650(因为对方开票了不想重开,退货的含税金额是8500,对方按8500×10%=850的税,8500-850=7650),这个分录怎么写呀,借:银行存款x卡,贷:库存商品7522.1,然后呢用啥科目?#其他行业#
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申报增值税纳税表时,显示不符,存在风险。可我实际二季度开票7张,其中三张开错了没加对方税号,所以三张红冲错误发票,相当于二季度就一张发票7000(含税),可是报税系统上显示的确是三万多。这是什么情况啊?请老师解答#服务业#
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