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杨老师.
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1264
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1857
patience
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4295
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2215
燕子老师
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
5813
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3302
可以不调整 查看全部回复
8623
tammy老师
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2725
安叔老师
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4567
谭老师
你是其他应付款付超了 查看全部回复
3083
绾绾
款付了,发票没收到 查看全部回复
3570
venus老师
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
大宁老师
需要调 查看全部回复
4433
正数 查看全部回复
9325
高老师
您好 查看全部回复
12458
秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
1317
andy老师
未分配利润可以是负数 查看全部回复
680
李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1237
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1440
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
795
王苗苗老师
资产负债表什么是负数 查看全部回复
768
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
931
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1421
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1490
杨老师
有可能有留底的进项税 查看全部回复
1823
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1713
云峰老师
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1916
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1402
具体是哪一项是负数 查看全部回复
1959
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
1780
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
金额不大的话不会的 查看全部回复
1897
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1504
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1636
应交税费显示是负数,有几种可能:1、增值税进项税大于销项税额,进项税额留抵;2、缴纳的税款大于需要缴纳的税款了;3、代缴个人所得税没有收回来;4、缴纳了税款后没有计提 查看全部回复
2316
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2088
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2543
数据没有错? 查看全部回复
2074
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
2940
什么原因造成的 查看全部回复
3080
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3505
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2243
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2755
应该是有错误,理论上不会出现负数 查看全部回复
4505
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3214
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4019
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4520
是哪个资产是负数 查看全部回复
2654
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3217
未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2297
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
2221
资产负债表应交税费负数 需要调整吗,可以不用调整 查看全部回复
2485
但是你期末余额是平的啊 查看全部回复
2408
资产负债表上,应付职工薪酬为负数,可以吗?可以的 查看全部回复
2703
wam
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2350
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3118
期末资产合计是负数? 查看全部回复
3351
许老师
你好,是账实不符吗?是实际有库存,账上没有数据对吗? 查看全部回复
2871
报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣,不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话,利润为正可能需要缴纳企业所得税 查看全部回复
3269
调整到企业应付款 查看全部回复
1841
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2644
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
3234
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2886
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7273
小妮老师
这是需要数据分析的 查看全部回复
5320
是的 查看全部回复
4389
同学你好 1、检查一下原值对不? 2、检查一下累计折旧是不是超期计提折旧 查看全部回复
2452
固定资产不可能为负数,如果出现负数说明记账错误 查看全部回复
2630
可以的 查看全部回复
2528
这个可以不用调 查看全部回复
3594
借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
2716
2907
放其他应付款吧 查看全部回复
4369
建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
6387
可以 查看全部回复
2287
欠公司钱 查看全部回复
1999
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3239
冲销的原因是什么 查看全部回复
2309
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2060
孙老师
你好同学,追溯期间的仅调表就可以,账务方面从政策开始生效月份调整即可 查看全部回复
3886
这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
2735
如果申报表错误需要更正申报表 查看全部回复
2325
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4111
不太正常,正常应该先计提再发放,如果是当月计提次月发放的情况,应该是dai方余额(计提是dai方),体现报表是正数。负数的话,你需要看看是否存在应计提未计提的情况 查看全部回复
3617
小小
不行 查看全部回复
1773
2298
其他应收款期末数=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的dai方余额+其他应付款的dai方余额. 查看全部回复
2994
要修改报表成正确的再填报资产负债表 查看全部回复
4835
你财务账没有做账 查看全部回复
2033
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3204
其他应付款是负数是什么意思,是期末余额在借方么 查看全部回复
1629
看下期末现金等价物余额等不等于资产表的货币资金 查看全部回复
2920
这两个挂账不能随意调的 查看全部回复
3697
如果是今年才转所有者权益,就不需要改上期报表数据 查看全部回复
2512
可以这样列示 查看全部回复
3954
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