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老师,我们是小规模公司,7月份的时候公司需要注销,把所有的帐都调平了,利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了,但是第一二季度的时候利润是正数,我第三季度跳了一部分利润成负数了,那我前两个季度报表要作废重新申报吗?还是按照这个季度调账的来?因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万#房地产#
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老师,嗯应付未付的账款现在不用付了,因为那个对方公司几个月前已经注销掉了。那我们现在就进入的营业外收入,这样就会导致利润总额变动的幅度幅度很大。这样就是现在申报的时候他就会提示你,他说风险很大,利润总额幅度变化了,超过了500%。我这样子有什么风险吗?有影响吗?#工业制造#
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我们现在在做汇算清缴更正,2022年利润表有个5000多的《信用减值损失》,如果填在主表的《资产减值损失》科目,风险提示显示与利润表比对不一致,去年会计就是这么填的,可能是无视风险提示提交了?现在做更正改了成本费用,没改利润总额,也一样有风险提示,请问我能给放在A105000纳税调整明细里面的《资产减值准备金》里面调增吗?还是无视风险提示继续放在主表的资产减值损失里?#出纳#
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请问,申报工商年检时,我们企业从前年就想注销了,就没有业务发生了,职工也都没了,只剩法人代表一个人了。去年根本就没有账。那工商年检时,如果利润数据,社保数据全部是0的话,会不会有什么风险?或者可以干脆把“企业经营状态”选择“清算”?会有风险吗?#房地产#
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2月营业利润20万,另收到退税100万,利润总额120万,那么3月如果营业利润还是20万,这种情况下,一季度季报就要按140万缴纳企业所得税吧?怎么样可以让这100万退税不在一季度参与预交所得税,延期到4季度呢?#其他行业#
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