子公司,支付,单位,做账,其他应收,银行存款

B公司是A公司的子公司，B公司涉及一个项目支付，项目资金本应该由主管单位拨付资金后进行支付，但由于资金未到位，B公司就委托A公司支付，当时A公司做账借其他应收款-B公司，贷银行存款，现在主管单位将项目资金直接拨付至A公司，该怎么做账呢？#建筑工程#

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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借：银存 贷：其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注，做的借：其他应收款 贷银行存款 ，昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

本公司从其它子公司里买的端午礼盒，要求挂到5月，经理让挂到原材料里 借：原材料--宣传资料 应交税费--进项税额（9%） 贷：其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理，如何做账#工业制造#

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能给个工资和社保的做账分录吗？（事业单位）。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面，然后从基本户交的（借：银行存款，贷：4001财政拨款收入）。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提，实发，扣个人部分到基本账户。#其他行业#

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有一笔工程款100万元本该由我们公司支付，但是我们公司刚刚成立没有办法支付这一笔，所以住建局的托征收办支付这一笔工程款，待资金支付完成移交我们公司做账。 我们公司做了一笔 借:其他应收款/征收办 100 贷:银行存款 100 接下来要把这笔账入在建工程，没有涉及到银行存款，要把其他应收款冲了，接下来怎么做账呀？#建筑工程#

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之前的会计6月提前支付了一笔款项给单位的一个股东去购买原材料 他做的分录是借其他应收款 贷银行存款 现在他开会成本票了我做的分录是不是这样就可以 借主营业务成本 贷其他应收款？#初级#

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请问误把社保的单位部分交到子公司，但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600，但未计提，子公司账上单位部分实际支付600，相当于多计提了600，两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#

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公司付员工社保做账是不是借管理费用（单位部分）借其他应收款（个人部分）贷银行存款 发工资时借应付职工薪酬贷：银行存款贷其他应收款#商业#

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我们5月底支付了公司奖励员工出去旅游的火车票费6.3号的火车 但是员工现在还没有出去玩 按照权责发生制 这笔5月底支付的300多的火车票是不是属于6月的费用 那我们5月做账 借：其他应收款300（不知道挂的往来对不对） 贷：银行存款#商业#

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你好，我想咨询一下，总施工单位把劳务分包给劳务公司，劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票，总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资，把工资表还有支付明细表给了劳务公司，请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表，劳务公司如何做账，以工资表进成本嘛，如何账务处理#工业制造#

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比如公司和个人合伙买车，收入就是各自联系的业务，比如个人收运费2000，公司收运费3000，支出也是各自支出，比如个人支出1000，公司支出2000，公司算车子收入的时候，我是这样做账的，收入就是，借：银行存款3000 其他应收款2000 贷：主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是，借：主营业务成本1500 其他应收款500 贷：银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗？#运输业#

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如图 是我公司的情况，简称往来单位为A公司，图里是老板帮一家往来单位倒腾银行存款的步骤，分为3步。请问我是该按图一做账？还是图二？#商业#

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2.企业购进包装用纸箱30000个，增值税专用发票单价1.15元，计买价34500元，进项税额4485元， 该款项以银行存款支付，本月份暂未认证；怎么做账#其他行业#

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公司未实缴子公司，然后1元转让股权，怎么做账，借银行存款贷投资收益吗#商业#

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老师，代老板名下其他公司付款，还是银行承兑汇票支付的，怎么做账？借：其他应收款-公司，贷：应收票据#工业制造#

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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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根据合同支付了一笔咨询费，并以入账，月末预计该笔费用由其他公司承担，可以冲掉费用计入其他应收款吗？#其他行业#

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集团总部通过分公司给员工发放奖励，后期把款项支付给分公司，放什么科目合适#房地产#

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问：单位支付退休人员体检，节日慰问等费用 做账分录？#其他行业#

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老板外面租房子住给了一年租金、物业费和押金， 支付时借预付账款-房租租金 其他应收款 押金预付账款-物业费 贷现金；分摊时怎样做账？#出纳#

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