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别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
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老师,4月份时当月开票当月就预缴税费,当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税,贷:银行存款。4月分不用交增值税,还没抵减,但在5月份时,客户有项不需要我们来做,发票退回,作了红冲,4月预缴的申请全额退税,5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税,贷:转出未交增值税。收到退税款时,银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#
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公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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私对私付款,开票 老师您好,我们是国际货代公司。有个客户没有签合同,私对私付款5w,需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢? 1.做现金收款(取现存进银行备注某某公司货款)5w左右金额会不会太高,看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人,我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了,不一定能拿到。#运输业#
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