应付账款,明细,应付,分录

应付账款_明细应付款，为什么有的分录做，有的不做，看不懂。就是这个分录上应付账款这个可不可以不要呢？#出纳#

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上年度没有应付账款没有明细科目，余额20万，今年增加明细科目A,余额全部默认计入A了，但是这笔钱是应付B的，而且付款的时候做的分录是借 ：应付账款——B,贷 ：银行存款，怎么调整#其他行业#

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整理（应收/付账款、预付/收账款、其他应付/收账款）明细账，账目都需要整理那些具体的科目啊？比如应付账款的明细账，为什么要把预付账款的贷方明细也整理进去呢？#出纳#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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老师，去年做了一笔应付款，借:主营业务成本。贷:应付账款。跨年了今年才收到专票。我冲回以前那笔凭证是，借:主营业务成本（红字），贷:应付账款（红字）。然后再做一笔正确的分录。借:主营业务成本×× 应交税费进项。贷方不变。我这样做正确的。跨年了是不是冲红时应该，借:未分配利润而不是主营业务成本呢？#出纳#

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自开承兑付货款分录：借：应付账款-A公司 贷：应付票据-A公司吗？#工业制造#

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老师你好，我想问下如何把发票平衡表里面的应付供应商和应付账款明细表快速匹配添加到应付账款明细表里面？#工业制造#

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老师您好， 我想问一下关于我企业与同一家公司有应收应付，想要冲抵应收对方的的款项，是用应付账款的余额减掉应收对方的那部分款项吗，分录的是借应付贷应收吗#商业#

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公司2022第四季度暂估成本票25万，现在手上有一些费用票怎么冲回啊 做的时候分录是这样的 借主营业务成本-暂估加工款 贷应付账款-暂估应付款#工业制造#

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当商业承兑汇票到期，企业无力支付时，借记应付票据，贷记应付账款 当应付账款无力支付时，借记应付账款，贷记营业外收入 那为什么第一笔分录最后不可以转为营业外收入#初级#

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我单位在上月购买了一个525w的固定资产，实际付款300 w，已记入到固定资产系统，当时做了300w应付账款，225w应付暂估，这个月又付了剩下的225w尾款，请问要怎么做分录呢？是要把之前的暂估冲掉吗？#高新企业#

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发票怎么录凭证，本来是免税，可是他们开的9个点，分录记入借库存商品贷应付账款？转票是借库存 税金 贷应付 在装出税金 普票还用转？#其他行业#

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厂里面的厂房一季度缴纳一次租金，我每个月分录，写几笔啊，计提房租就行了吗？还是需要冲销原来的账呢？我写的分录是，借：制造费用，贷：应付账款，因为公司没有设预收预付，只有应收应付#工业制造#

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收到设备租赁公司退租赁费的分录用红冲的话怎么写？ 支付时写的：借:应付账款/应付材料 贷:内部单位存款/工程款#其他行业#

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老师这一笔是归还我们是收的一方。第二笔是退回我们公司退回想问下分录是这样吗第一笔的借银行存款贷应付账款 退回的时候借应付贷银行是这样吗#其他行业#

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第一个分录（转1） 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷： 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个（转2）冲回A公司预付材料款 借：应付账款—其他 —A公司 —1500 贷：银行存款 —1500 第三个（转3）预付A公司材料 借：预付账款—购材料款—A公司 1500 贷：银行存款1500 第四个（转4）预付冲应付 借：应付账款—购材料款—A公司 1500 贷：预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗？如果正确怎样理解呢？#工业制造#

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老师好，我们公司是制造业，一般是给客户提供产品，因为一些原因公司产品不能及时赶到，所以就购买了A公司的服务，他们的服务包括产品，产品用完他们自己会回收，这个服务是直接用于服务客户的，相当于他们代替我们做了一下服务，现在A公司给我们开了专票，我们收到发票可以这样做分录吗？ 借：生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税～进项税额 贷：应付账款-A公司#工业制造#

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老师好！公账转款到老板个人账户的钱，用来支付货款了，可以这样平账吗： 1、借：其它应付款，贷：银行存款； 2、借：应付账款， 贷：其它应付款#工业制造#

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请问去年有张凭证做了成本暂估，款也付过了，但是现在票要不到了，具体的凭证是：借：主营业务成本 9000 贷：应付暂估9000 借：应付账款9000 贷：银行存款9000 请问老师现在账务怎么处理#房地产#

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已付款项 发票收到了 可以先不做成本么 下月做 也不做预收 分录 借应付贷银行存款#出纳#

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