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答疑老师:吴萌老师
一、系统初始化 1.?启用固定资产模块,进行初始化流程。 2.?设置基础参数,如与账务系统接口、预设入账科目等。 二、基础档案设置 1.?录入部门档案。 2.?设置资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等。 三、原始卡片录入 若启用前有固定资产,录入原始卡片,包括资产基本信息、原值、累计折旧等。 四、资产增加 有新固定资产购入时,进行资产增加操作,录入资产相关信息,可选择是否立即制单。 五、资产减少 资产报废等情况进行资产减少操作。 六、资产变动 资产信息有变化时进行资产变动,如原值调整、部门转移等。 七、折旧计提 每月进行折旧计提,系统自动计算折旧额。 八、制单与结账 根据业务生成凭证,月末进行结账操作。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不能直接修改,需要作废原来的,然后去固定资产模块重新生成 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
3月份是否已经结账 查看全部回复
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答疑老师:易老师
需要每个月进去计提折旧结账 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
没有处置的会计处理补一个会计的处理,多计提的折旧冲掉 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
什么时候投入使用 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
1、把要取消两清的凭证审核并记账; 2、总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清; 3、选择会计科目和客户后双击两清圆圈标志即取消。 查看全部回复
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借:固定资产 dai:库存现金或银行存款或营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:清岚
之前购买没有新增吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
反结账、反记账、反审核 然后切换成8月的登录日期进入8月凭证修改 查看全部回复
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答疑老师:wam
票据质押时分录如下: 借:应收票据--质押票据--XX银行 dai:应收票据--在库票据 办理票据的会计分录如下: 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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残值估计属于会计估计的一种,由企业根据实际情况进行估计 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
现在总账期间是什么时候呢 查看全部回复
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答疑老师:小小
进口固定资产一般是先签订采购合同,由境外供应商进行报关入境,你单位报关人员根据报关单至海关清单,缴纳增值税、进口关税等,手续弄好了,可以用物流拉回公司,账务处理进固定资产处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
你说的是固定资产卡片么 查看全部回复
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建议还是计入固定资产,单个设备金额超过2万元算是价值比较高的了,计入固定资产方便管理 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你把上边日期选到6月份试试 查看全部回复
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