小规模纳税人,预收,货款,开票,开具发票

老师好，我们是小规模纳税人，预收客户10万货款，现在客户要求开票10万。开具发票数量大于我购进的数量，可以提前开票吗？#商业#

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我想要咨询关于小规模纳税人收到货款给对方开具发票，这个发票上的税率和税额，是日后我们季报的时候要缴纳的吗#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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我们公司是小规模，最近在装修公司费用花了40万，要找装修公司开具发票，她们说她们是一般纳税人如果开普通发票给我们就要另外补给他们13%的税点 等于多付她们52000的税费才肯开票 这种合理吗？作为小规模纳税人的我们划得来吗！#出纳#

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七月份才开的企业，属于小规模纳税人，从事猪肉分割，主要业务是购进白条分割成五花肉、中排等各部位，也会在市场上单独采买各部位，7月份采购时没有收到发票，7月份销售的时候也没有开具发票，但是商品已经出库了，也收到了私人账户转来的货款；8月份收到了采购发票，也开了部分销售发票，请问7月份和8月份的账务，具体什么时候确认收入，明细也很多不知道怎么结转成本？#农业#

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公司跟上下游公司都有预付预收货款往来，22年年底了，为了明年产值，打算明年一月份再开票，预收预付挂到明年，这样可以吗？老师#工业制造#

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我是小规模纳税人，物业公司，业主是自然人，物业费没有开具发票，属于无票收入，正常申报增值税，业主大部分都不要发票，长期不开票有没有风险？#物业#

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提前预收了客户一部分货款，但尚未下采购订单，现客户让开票能开吗没有进项，我们属于服务行业产品加服务#服务业#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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我工作中碰到个问题，关于外贸出口如何做凭证的，就是打个比方，上个月收到一笔美金或款，是做预收的，等到了这个月货已出，退税单也出了，那就是开票做账，那现在就是关于一个税率问题来了，收到货款的汇率与出口货物的汇率不一致，怎样调汇？若发生损失是做借财务费用-汇兑损失吗？#其他行业#

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货款也会汇款到法人的个人账户，没有打入公司对公账户。我不晓得怎么报税#商业#

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公司收到预收货款，领导让开票给客户，但我们还没开始生产，怎么做账？#工业制造#

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我公司收到货款，但是发票要下月开具，在申报增值税的时候需要开票的部分是填在开具增值税发票这栏还是填在未开具发票这栏#商业#

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一年前对公预收货款，没有开票。现在可以做无票收入吗？#其他行业#

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小规模纳税人，2020年之前的项目，一直没有开票，也没有付款，现在刚付款，发票的日期是写开具发票的日期还是实际施工时间#房地产#

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老师好，问个问题，公司财务报表上的应收很大，预收也不少，其中有一部分是前期挂账二级科目挂错导致的，因为财务账只有预收科目，没有应收科目，有时候财务做账就会把二级科目挂错，现在我调整了一部分，还剩下一部分没法调整的，就是预收款贷方余额，货款收了，货也出口了，前期应该是没报关，所以没法冲销预收，还有一部分是预收款贷方有余额的，前期货出了，款一直没回，实际就是前期私账已经收款了，后期款没有打到公账上，如果强制把预收款的贷方余额拿去冲预收款的借方余额，是不是有很大风险#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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公司法人个人账户收的货款，开票的话有哪些风险#出纳#

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