老师,客户从银行贷了一笔款30万,然后听说是银行直接把钱打给我们供应商。这样做合规吗?那我们供应商这边需要做什么,需要合同,文件什么的?我收到这笔钱如何做账呢?银行那边转款过来会备注代付某公司的货款吗?#出纳#
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私对私付款,开票 老师您好,我们是国际货代公司。有个客户没有签合同,私对私付款5w,需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢? 1.做现金收款(取现存进银行备注某某公司货款)5w左右金额会不会太高,看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人,我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了,不一定能拿到。#运输业#
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公司需要还贷款,向另一公司A借了700万,贷款还了之后,重新贷款800万,转给了供应商B,B将七百万代我们还给了A,剩下的作为我们付的货款,并开了代付款证明,现在怎么做账啊#工业制造#
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老师我问下,我们的客户从银行直接贷款了30万,然后让银行直接把钱打给我们。我们是供应商!我怎么感觉怪怪的!为什么不直接打给客户,客户在转给我们多好啊!如果他们按上述操作,我要如何处理和做账?#出纳#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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请问我们公司和五个个人签订了分装合同,原药款我们公司没能力付给供应商,让这五个个人代付给供应商的,这个代付的原药款用来冲抵分装费,现在我们公司和供应商签订了这五个个人代付证明,证明这五个个人帮我们公司代付这个原药款,现在供应商把发票开给我们公司,我们在把发票开给这五个个人的对应公司,这样合理吗?#房地产#
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老师,查账的时候发现一笔这样的账,去年7月购入一批材料,有发票同时原材料也入库,经验收之后,发现原材料做工有些问题,所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?这个怎么做账呢#其他行业#
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老师,查账的时候发现一笔这样的账,去年7月购入一批材料,有发票同时原材料也入库,经验收之后,发现原材料做工有些问题,所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?这个怎么做账呢#工业制造#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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请问老师,实务中在付给供应商货款时多支付了10万。正常来讲供应商应该退款,但是不愿意退款,让我们直接在应付账款里扣,做账应该是借:应付账款-正常,贷方科目方哪里。肯定不是银行存款#工业制造#
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