我公司是一般纳税人建筑工程公司,2021年12月至2022年11月份前是小规模企业,之后升级一般纳税人,2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了,已入账并结转成本,但是没有付款给供应商,后来经过协商不跟这家供应商合作了,因为提供不了专用发票,像前期提供的纸质普通发票已结转成本了,没有付款怎么处理?現在这家公司已注销了。#建筑工程#
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老师好,想咨询下关于建筑公司相关问题:假设A建筑公司销售开票55万元(9%税率),扣除管理费1%+13%税点后余约47万元需要开成本发票,进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后,余21万元需要开具普通发票,其中劳务费约16.5万元(30%),剩余4.6万元开具材料普通发票,现在碰到2个问题: 1、进项税6%需返还,这个6%的税点需要开发票吧? 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票,那有没有其他办法?可以用做工资表形式走账吗?可是用工资走账劳务就超30%了?#建筑工程#
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练习: 甲公司于2020年10月1日销售给乙公司的一批商品于2021年3月1日发生了退货,该商品的售价为100万元,商品 成本为80万元,增值税税率为13%,款项一直未收,对此退货开具了增值税红字专用发票。#出纳#
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销售方,是机动车生产企业,税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是,经销商,7月切换数电发票,当月开具了一张红票信息表,部分红冲了一台车(销售退货,当时发票未认证抵扣,这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#
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人力资源服务收入,开出专用发票,税率6%,金额23317.96,税额699.54,工资总数是27520.34,其中微信发22258,银行发5262 .34,那会计分录计提时和发放时怎么做呢?#出纳#
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