发票,报销,工会经费,内账,外账

苗苗老师，我们拿这个发票原件去报销工会经费返还金（返还60%），返还的钱转入我们同事的卡里，这个发票我要不要做外做，我们内账和外账是分开的，麻烦您了[抱拳]#商业#

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想问下老师，我们老板经常拿些发票，但是这些发票老板也不报销，我是处理内账，所以这些发票我是直接给外账吗，我这边不用做账吗#其他行业#

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内外账账务处理#其他行业#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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公司外账找的是代账做的，公司费用报销的发票我交给代账的时候是需要描述用途吗，还是直接交给对方他们看着弄？#其他行业#

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我想问下公司里面的内外账，有发票的我做外账里面了，没有发票的做到内账里边了，是不是外账的所有单据也要在内账做一遍啊？这样工作量太大了，有其他办法吗？#其他行业#

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有个公司是一般纳税人，有笔收入不是他的真实业务，就是给对方公司虚开了一张发票，外账的做法是真实的做进去了这笔收入，进项税额抵扣了销项税额 内账应该怎么做啊，因为这个不是真实的业务，老板又想反应真实的业务，这笔收入在内账怎么做呢#高新企业#

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公司分为内账，外账，内账是全部的账，有一农行户和张某个人卡1002号，都是公司在用，张某个人卡1002号的业务有一部分是未开票的收入，一部分是收到发票的支出，还有一部分就是和我们的农行户之间的往来，请问怎么设置会计科目比较好？我以前设的1002卡，设的是银银行存款一一1002，但是现在这样子满足不了外账的要求，外账现在要求提供农行户和1002卡之间的往来#商业#

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费用报销账务处理#工业制造#

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我们企业对公付一笔款，外账做的是预付账款，回来发票时再冲预付，但是内账用这么繁琐吗？直接进费用可以吗#其他行业#

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企业买什么东西没有发票，怎么做账呢？这是内账跟外账的区别吧#其他行业#

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公账转法人私户，法人私户支付费用，没有收据，发票，能做外账吗？还是只做内账就可以#运输业#

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我们公司是干化工产品的，我公司是A，客户是B, 供应商是C, 我们（A）和厂家（C）结算都是含税结算，例如进一批货1万元，不含税卖给我们（A）应该是9200元，但是厂家记账是10000,这一笔订单不要开发票，卖给客户（B）也是不含税的价格，我们公司加100元，报价给客户9300元，厂家直接发货给客户，运费我们公司（A）出，然后客户（B）直接打款到厂家（C）9300元（厂家默认这是含税回款），到月底的时候厂家（C）给我们（A）私户打款9300*0.08返款=744，进货1万-回款9300，还欠厂家（C）70#工业制造#

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内账和外账区别在哪，公司开出的销项发票是外账用吗#其他行业#

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会计潜在危机#出纳#

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公司成立前，买办公电脑，未取得发票，在公司内账上报销（老板个人卡），现公司成立，此业务已取得发票，请问现在怎么做账？#商业#

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支付一笔报销车间用的无聊消耗已做入库已收到发票，打出去但是退回来了，如何做会计分录外账#工业制造#

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做外账时，收到的专票可以抵扣销项税额，普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08，其他普票金额3727。怎么做分录带金额，如果专票只收到价税合计3464元，普票收到2680，怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值，什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#

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内账这块没有发票可以做原始凭证吗 因为原始凭证都给外账做了#商业#

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