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夏老师
用友,金蝶都是比较普遍,大众认可的财务软件 查看全部回复
4335
甜甜老师
一般纳税人13% 查看全部回复
4302
Annina老师
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3448
5% 查看全部回复
5089
高老师
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3208
大宁老师
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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主营业务收入 查看全部回复
4003
李伟老师
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
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计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
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通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
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借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4449
您好,这个不算作销售 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5075
悠悠老师
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5631
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4687
您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
3979
andy老师
加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
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地址可以用执照地址也可以用实际经营地址,主要是能找到人,专票最好用经营地址 查看全部回复
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7月收的钱-8月退的钱,就是商场要给你们回款的钱 查看全部回复
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请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
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7月已经结算,8月你们自己收取的,8月退货500是7月销售的,商场代垫付款500,你们只加8月退货500,不就冲平了吗,如果加上7月,不是会多给500哇 查看全部回复
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7月销售的货款已经结算过了吗? 查看全部回复
3793
王苗苗老师
销售的是什么货物,就开什么名称的发票 查看全部回复
4407
直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3386
你好,计入销售费用 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
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在你提供的现有数据的情况下,那就是收入减总费用。 查看全部回复
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期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
3964
您好,选择销售货物,比如销售车,就找车适用的税收分类编码 查看全部回复
5690
确认收入 查看全部回复
4766
小黑
不能 查看全部回复
4141
您好,刚去开会了 查看全部回复
4458
收入成本结构不合理 查看全部回复
4798
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4252
保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
4200
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16037
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3799
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4513
需要交增值税附加税。印花税。 查看全部回复
4196
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
5345
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
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如果想计算仔细的话,很难也很费事 查看全部回复
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和开票的分录一样 查看全部回复
3264
要看是由谁承担,你公司承担还是运输公司,还是买家 查看全部回复
5260
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4309
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
税务师晓雨
你好,是的 查看全部回复
3145
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6538
生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价 查看全部回复
6488
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4426
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
2990
最好保持一致 查看全部回复
3609
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
不需要单独计算,可计算综合毛利率,用所有商品的(销售总收入—总销售成本)/销售总收入即可得综合毛利率. 查看全部回复
6374
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6724
协议约定的是什么时候就是什么时候 查看全部回复
3449
劳务报酬代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
4376
销售成本 查看全部回复
3627
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3897
成本高于收入,亏损 查看全部回复
3741
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4047
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4229
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4025
会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
3619
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5379
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
你好,税负率=实际交纳的税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
3993
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5807
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9687
你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
4206
商业和建筑行业 查看全部回复
3883
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3539
你好,国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知 ( 国税函〔2006〕479号 ) 根据《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)修改各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院: 为了进一步加强机动车辆税收征收管理,适应使用税控器具开具发票的需要,总局决定从2006年8月1日起,统一使用新版《机动车销售统一发票》。现就有关问题明确如下: 一、凡从事机动车零售业务的单位和个人,从2006年8月1日起,在销售机动车(不包括销售旧机动车)收取款项时,必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》(以下简称《机动车发票》),并在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章。 二、《机动车发票》为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
5271
进费用 查看全部回复
4957
账上,税务做无票收入申报了吗? 查看全部回复
4481
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6684
李钢老师
属于销售货物,不属于服务 查看全部回复
6210
你要是按照最低基数缴纳社保,那就和这个提成没有关系。 查看全部回复
5427
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3260
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3520
银行日记账一般是指公司基本户和一般户里面的流水 查看全部回复
3200
如果是退货的,红冲就可以 查看全部回复
3820
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3074
3536
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