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补做就可以了 查看全部回复
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哈哈老师
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
4860
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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小月老师
当然能报销 查看全部回复
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可以计入里面 查看全部回复
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Annina老师
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6300
进成本 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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带着公章 营业执照 和经办人身份证 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4590
归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
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这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
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这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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李伟老师
你说的应该是工商公示,内容比较多,我给你发个填写说明,介绍的很清楚,你可以先看看,哪个不会填再问我吧 查看全部回复
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亲,你说的是企业公示吧?我给你发个申报流程,具体怎么操作,里面说的很清楚。你先看看,哪里不清楚的再问我 查看全部回复
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亲,你说的是企业公示吧?我给你发个申报流程,具体是什么流程,怎么填,里面说的很清楚。你先看看,哪里不清楚的再问我 查看全部回复
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工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以 查看全部回复
4635
稍等,给你发一下 查看全部回复
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不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
6057
而已老师
成本是多少 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4356
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5652
悠悠老师
其他应付款科目核算 查看全部回复
4131
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
用工单位 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
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工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
管理费用-中介费 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5121
如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
4221
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12546
没问题,可以这么做 查看全部回复
4212
应该会有所影响 查看全部回复
5076
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6030
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25020
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
是的 查看全部回复
6696
执照,公章、财务章、法人章、身份证,具体资料建议跟银行核实 查看全部回复
7560
进办公费 查看全部回复
进费用 查看全部回复
7173
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11511
记入到其他应收款里面 查看全部回复
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4950
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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